文档介绍：Q／。M03—01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题(关于风险）:
□ 使用什么？(材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训)
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行?(方法、技术)
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述(审核记录）
ＮR
需进一步调查
OFＩ
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程ＣOP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
企管部
职责和权限
技术部
6．1/8．1
资源及监
测改进策划
Ｍ02
管理评审
总经理
管理者代表
５。6。１／。１
总则及业绩
Ｑ/JT。ＣX．M03-01—B03 质量管理体系内部审核检查表
质六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）:
□ 使用什么?(材料、设备