风险管理计划.docx

文档介绍：----------------------------
风险管理计划
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10
产品实现过程
识 别 出 的
产生的原因
风险后果
风险严重性
风险可能性
风险指数
风 险 等
控制措施
责
任
风险
级
部门
(对应各部门详见
(文字描述 )
(文字描述 )
(文字描述 )
( 根据严重性等级从
(根据可能性等级从
(第 4 项乘第 5
(风险接收
( 各 部 门制
括号内说明 )
1-5 选择数值 )
1-5 选择数值 )
项的数值 )
准则 )
订填写 )
人员操作失误
2
2
4
低
制订考核
车间
工 艺 执 行
产 品 质 量 不
制度
错误
操 作 人 员 未 经 培
符合要求
1
1
1
极低
持证上岗
车间
训或能力不够
故障未发现
1
2
2
极低
制订考核
车间
设 备 带 故
产 品 质 量 不
制度
障运行
故障未处理
符合要求
2
1
2
极低
制订考核
车间
生 产 制 造 过 程
制度
中的风险
使 用 原 材 料 超 过
2
2
4
低
制订考核
车间
不 合 格 原
保质期
产 品 质 量 不
制度
料使用
使 用 原 材 料 与 规
符合要求
1
1
1
极低
制订考核
车间
定材料不符
制度
检 验 不 到
位
人 员 责 任 心 不 到
不 合 格 产 品
4
2
8
低
制订考核
车间
不 合 格 产
为
流入客户
制度
品流转
精选资料
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风险管理计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品实现过程
识别出的风险
产 生 的
风险后果
风险严重性
风险可能性
风险指数
风 险 等
控 制 措
责 任
原因
级
施
部门
(对应各部门详见括号内说明
)
(文字描述 )
(文字描述 )
(文字描述 )
(根据严重性等级
(根据可能性等级
(第 4 项乘第 5
( 风 险 接