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不合格物料退料流程说明表
不合格物料退料流程说明表
任务概要
不合格物料的退料处理
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定《退料管理制度》，上报总经理审批后贯彻执行
②
1．采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将《发货单》及时传给采购部相关人员
2．采购部相关人员在接到《发货单》后，开具《物料验收通知单》，并及时递交给仓储部入库验收人员
3．入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库
③
1．若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理
2．仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批
3．质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写《退料单》或《调货单》，转交采购部相关人员执行解决方案
④
方案一：采购部根据检验结果和《退料单》，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿
⑤
方案二：采购部根据检验结果和《调货单》，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失
⑥
对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续