文档介绍：合同签审内部流程
目的
规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，防范经营风险，提高管
理效能。
适用范围：
本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。
具体流程：
、合同经办人将合同电子版通过邮件等方式提交法务部门审核，经
办人需说明合同为对方版本 / 本公司制式版本，并说明需求时间。
、法务部审核后提出修改意见。接受法务意见后，由经办人与对方
当事人协商后修改，确定修改版本后发电子版给法务部。
、经办人填写合同汇签单，后附合同最终纸质版一式四份，首先由
经办人及所在部门主管提出审核意见并签字。
4、法务部主管提出审核意见并签字。
、财务部主管提出审核意见并签字。
、总经理提出审核意见并签字。
、合同用印后原件分别交于内部财务部、档案室、经办人所在部门
各 1 份，第 4 份交于合同签订之另一方。
四、备注：
、公司内部流程务必在 1 个工作日内完成签审工作
、涉及费用达 10 万元及以上的合同需严格按照上述规定走流程
、正常情况下，合同电子版经法务部审核后应由对方先用印
附录：合同签审单
中青旅集团武汉汉口饭店有限公司
合同汇签单
合同名称
提交日期
合同主要内容
经办人意见：
部门主管签审：
法务部签审：
财务部签审：
总经理签审:
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