文档介绍：《公司办公用品及接待用品管理办法》
第一章总则
第一条 为加强办公用品、接待用的使用管理，本着节 约开支，避免浪费，满足工作需要的原则，根据公司实际， 特制定本管理办法。
第二条 办公用品及接待用品的分类：
（一） 办公用品
1、 消耗类用品：包括文书用品、电池、日常办公用品、 清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等；
2、 设施类用品：电脑（含手提电脑）、保险柜、会议桌、 办公桌、办公椅、文件柜、电话机、复印机、打印机、传真 机、饮水机、照相机、摄像机、录音笔、扫描仪、投影仪、 空调等。
（二） 接待用品
包括酒、茶叶等。
第二章采购管理
第三条办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的 办公用品及接待用品除外）由办公室统一采购并按相关程序 报销。
第四条办公室确定专人负责采购工作
第五条 米购办法分例行米购和临时米购：
（一）例行采购为每月、每季根据办公用品及接待用品的
使用及库存情况进行的采购；
（二）临时采购为采购人员根据工作安排或有关部门临时 提出某种（些）急需办公用品及接待用品进行的采购。
第六条 进行大型物品或大批量物品，采取公开招标、邀 请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
第七条采购办公用品之前，申请部门填写《物品请购 单》，详细写明所购物品的名称、品牌（规格、型号）、价格、 数量、金额，经办公室主任审核，报公司分管领导或主要领 导审批同意后方可采购。
第八条有下列情形之一的不予采购：
（一） 不急需的物品；
（二） 有库存或可替代的物品；
（三） 非正规渠道、质量无法保证或有明显质量问题的物 品；
（四） 价格明显高于当地市场价的物品；
（五） 未填写采购申请单，未按规定程序进行审批或预先 未经公司领导同意购买的物品。
第九条 采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在 保证物品质量、提高性价比的前提下，挑选有诚信的供货商 供货。
第十条购买的物品必须开具有效发票，原则上用支票 付款。
第^一条 所购物品到货后，采购人员需要对所购物品 进行验收、核对、入库；库管人员应及时对物品进行验收、
核对、入库和登记。
第十二条 采购人员要严格规范地采购，若对不予采购 的物品进行采购，采购费用不予报销。
第十三条参与物品采购的相关人员，不准收取供货方 任何名目的“中介费”、“好处费”，或接收宴请、旅游等； 不准在供货方报销任何由个人支付的费用；不准以其他形式 徇私舞弊损害公司利益，为对方谋取不正当利益。
第十四条对违反规定的行为，应追究有关责任人的纪 律责任。由此造成的损失，按公司的规定进行赔偿或承担责 任。
第三章保管管理
第十五条 办公用品及接待用品（各部门包干费用应支 付的办公用品及几代用品除外）由办公室统一存放、专人负 责保管。
第十六条 批量购入的办公用品及接待用品应及时入 库存储，库管员和物品采购员要做好验收交接工作，在交接 单上详细填写接收物品的名称、规格型号、单价和数量，并 签字。
第十七条库管员要熟悉掌握入库产品的性能、分类， 妥善保管各种入库物资，保证在物品领出时能正常使用；常 用、易耗