文档介绍：LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
河南省区固定资产管理流程
批准：刘金铎
青岛啤酒股份有限公司
河南省区
管理标准
流程责任人：任鹏
审
核
流程管理部门：
任鹏
编号：M20-12-02
0813-2-01
0003-08-2
0003-08-2
0012-03-2
10-12-03
：办公桌椅、会议桌椅、空调、电视机、音响等；
：电脑、打印机、投影仪、复印机、传真机、路由器、服务器、数码产品、一体机、交换机、特殊网络设备、网络存储设备、录音笔、软件工具等；
；
。
4、职责
责任主体
职责描述
河南省区
河南省区是固定资产实物的归口管理部门：
1、负责建立、健全河南省区固定资产管理制度，并监督、检查其执行情况；
2、负责建立河南省区固定资产总台账；
3、负责统一组织省区年度固定资产购置和报废预算的编制；
4、负责省区固定资产购置和报废项目的审批；
5、负责河南省区固定资产的购置、报废的办理；
6、协同综合部进行河南省区固定资产的清查盘点工作；
7、定期开展河南省区固定资产管理审计工作；
8、负责固定资产损失认定及责任追究工作；
9、负责河南省区及大区固定资产核算管理工作；
10、负责河南省区及大区固定资产购置资金拨付与控制；
11、认真贯彻落实股份公司及营销中心固定资产管理制度、流程，并根据本单位的实际情况，明确相应的部门及人员负责本单位的固定资产实物管理工作；
12、负责编制本单位年度固定资产购置预算及固定资产报废预算；
5、管理内容
固定资产购置与报废预算审批流程

参见附件1《营销中心固定资产管理流程图》。

活动阶段
活动具体描述
固定资产年度购置、报废预算提报
1、河南省区部门费控员、大区固定资产管理员每年7月15日前组织编制本部门、本单位下一年度《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》（见附件2），以电子版形式报河南省区综合部固定资产管理员。
河南省区各职能部门固定资产购置/报废年度预算，须经本部门经理审核；
各单位购置/报废年度预算，须经省区总经理审核。
年度预算审批
2、河南省区固定资产管理员对本部门、大区《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行汇总；
3、综合部固定资产管理员和经理组织大区资产管理员对《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行初审；
4、综合部固定资产管理者组织综合部资产管理相关岗位对《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行会审；
5、综合部固定资产管理者将修订后的《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》，提报综合部经理审核，省区总经理审核。
河南省区年度预算提报
6、综合部固定资产管理员将审核后的《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》提报公司综合部审