文档介绍：材料采购管理制度
目的
为了规范本项目部物资材料采购程序,加强物资材料采购的管理,确保材料采购工作正常进行,且符合项目管理成本控制的要求,特指定本管理办法。
范围
本管理办法适用于中水十五局株溪口经理部。
执行
本管理办法归物资机电部具体负责执行,各单位配合实施并监督。
供应商的选择
物资机电部根据所掌握的材料提供物资供应商名单。
物资机电部负责调查和考核物资供应商。
物资机电部组织,经理部领导、各部门负责人、各单位主管材料负责人参与进行会议讨论研究,确定合格物资供应商名单。
材料计划的制定
各单位根据生产计划任务,合理安排,科学调配,对必须够买的材料,认真编写材料计划单。

各单位材料负责人或技术干部必须严肃、认真、详细填写材料计划单,确保计划的合理性,真实性。各单位领导在材料计划单上签字后,送机电物资部。
、批准
物资机电部分类汇总各单位材料计划后,按分类送审核处。
1)机械类由机管干部审核,进行调查(查购买原因、实用数量、是否急用、能否修复)确定后,转交材料管理员。
2)土建类材料计划由土建队长确认后,转交材料管理员。
3)材料管理员按确认后的计划核对入库,以防重复采购,造成积压,签字上报物资机电部。对较大费用的材料应有不少于两家的报价单,一并与材料单报主管领导审核。
物资机械经理审核签字、经理批准签字后,交采购员进行询价、采购。
6、材料计划的的报价
(至少2-3家)发出材料询价单,并要求在其规定的时间内报价。
,严格保密。不的向任何人外传。
,由物资机电部确定召开订货会议时间。
7、材料的订购
,物资机电部主任、材料会计、采购员、申报单位的技术员及领导等人员参加会议,对报价进行评价,确定合格供应商名单。重大材料和大宗材料采购评价,需经理部领导参加。
,报经理部领导审批。在会议决定的计划单上加盖“材料采购章”准予采购。一式两份,一份交采购员落实,一份交材料会计存档。
、报价表及采购表由材料会计存档,作为备查。
8、采购员的要求

采购员必须严格按照会议制定的材料采购单,在确定的合格供应商处进行采购,发货前要求在供应商处认真核查材料并签字,坚决禁止采购员不核查,而由供应商代发的现象,同时督促供应商及时提供发票。

1)发货时,必须将货物按类型捆绑结实,确保在运输中不受损坏。
2)发货时必须有随货清单,清单中必须包含的要素(材料名称、发货时间、采购员签名及确认发货时间)。
3)发货时必须注明售货单位名称、收货人、收货地点、货物件数、运输方式运费的金额及支付方法等。并通知收货人,以便及时提货。
9、接货
接货人接到货物后,核实货物件数,及时向发货人反馈信息。
10、材料的验收

库管员拿到随货清单对所到货物进行严格对照检查(凡无清单或清单要素不全者,及时通知材料员迅速补齐),证实货物与清单相符后,在清单上签字转交材料会计。

材料会计按照财务