文档介绍：北京市大兴区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
——2012年11月20日在北京市大兴区第四届
人民代表大会第二次会议上
北京市大兴区财政局
各位代表:
受大兴区人民政府委托,向大会提交2012年全区和区本级预算执行情况及2013年全区和区本级预算草案的报告,请予审议。
2012年预算执行情况
2012年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,围绕“走一体化、高端化、国际化道路,建设宜居宜业和谐新区”的奋斗目标,认真执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,不断完善公共财政体系建设,为大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展提供财力保障。
一、区级预算执行情况
2012年,区级收入预计完成1160447万元,其中公共财政预算收入预计完成450147万元,政府性基金预算收入预计完成710300万元。
区级财力预计为2379816万元,其中公共财政预算财力1019462万元(包括公共财政预算收入450147万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余99795万元),政府性基金预算财力1360354万元(包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余564456万元)。
区级财政支出预计完成2150453万元,其中公共财政预算支出预计完成964099万元,比上年增长6%;上解支出预计完成1000万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出预计完成1180354万元,%。
以上收支相抵,预计结余229363万元(其中公共财政预算结余49363万元,包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元;政府性基金预算结余180000万元)。
二、区本级预算执行情况
2012年,区本级收入预计完成981251万元,其中公共财政预算收入预计完成270951万元,政府性基金预算收入预计完成710300万元。
区本级财力预计为2196898万元,其中公共财政预算财力851861万元(包括公共财政预算收入270951万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余97929万元、镇级体制上解13461万元),政府性基金预算财力1345037万元(包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余549139万元)。
区本级财政支出预计完成1976852万元,其中公共财政预算支出预计完成779534万元,%;上解支出预计完成1000万元;体制核定补助镇级支出16964万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出预计完成1174354万元,与上年基本持平。
在公共财政预算支出中,教育支出预计完成172399万元,剔除市级追加专项资金影响,%;技术研究与开发支出预计完成785万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长20%;医疗卫生支出预计完成77672万元,剔除市级追加专项资金影响,%;农林水事务支出预计完成108978万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长8%。
以上收支相抵,预计结余220046万元(其中公共财政预算结余49363万元,包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元;政府性基金预算结余170683万元)。
需要说明的是,上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编审后,还会有些变化。
三、2012年主要工作
(一)坚持高端引领,积极支持经济发展方式转变,增强区域综合经济实力
2012年是“十二五”的突破之年,是新区一体发展的关键之年,我区坚持高端产业发展方向,加快拓展产业发展空间,高水平推动“一区六园”建设,致力于形成高端、高效、高辐射的十大产业集群,促进产业集约、聚集、循环发展,为确立我区高技术制造业和战略性新兴产业的领先优势奠定基础。面对快速发展的新形势,在国家宏观调控导致区域经济走势愈发错综复杂的情况下,财政部门紧紧围绕产业发展战略,进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制,强化组收措施,不断提高财政增收能力,2012年预计完成地方财政收入450147万元,比上年增长12%,为促进区域经济发展提供了财力保障。推动产业集约循环发展,完善项目评审准入机制,逐步提高产业附加值,加快推动产业转型升级,打造高品质的产业发展环境。安排产业发展专项资金和鼓励企业发