文档介绍：Revised by Petrel at 2021
销售内勤管理规定
销售内勤管理制度（试行）
目的
确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。
工作内容
1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。
2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。
3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。
4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。
三、与市场人员的要求
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。
2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
3、对销售人员的资料进行全面整理。
4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。
寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。
客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）
接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
对客户反馈的意见进行及时传递、处理
建立客户档案，并定期进行回访。
对购销合同的存档登记，并建立好编号。
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。
对所发货物，样品、资质等注意定时查件。
开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。
四、销售部内部管理
1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。
快递收发统计工作。
公司对外业务的交流。
发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。
开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。
五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款）
1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。
2、未及时更新销售价格。
3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。
4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。
5、开票未核实账务导致多开现象。
6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。
7、对于客户投诉和建议未及时上报的。

其他
1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。
2、本制度自2016年3月1日执行。
业务员待遇管理（试行）
一、目的
公司体现公正公平的原则为