文档介绍：采购管理制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采购管理流程分申购与审批、采购原则周期、验收、进销存管理四个环节。
基本原则：
1：申购--审批--采购--验收--进销存管理
2：所有的物品采购均需先填写申购单，审批通过后，方可进行采购，申购单审批通过后发放财务部备案，未经审批进行物品采购财务有权不予报销。
3：所有采购物品需提供相应发票方可报销，部分无发票物品（一次性易耗品、食材）需提供购买单据，单据明确填写日期、采购物品、单价、数量、金额、供货商姓名、、地址等资料，方便财务进行审核。
一：申购与审批
1：设施设备采购餐厅运营中需要进行设施设备的采购，需填写申购单，标注设施设备名称、型号、用途、照片、市场价格、所需数量，呈报总经理审批，审批通过后方可进行采购。
2：一次性易耗品采购为了更好的进行工作配合，对于经常性项目的购买，可集中进行申购（纸巾、一次性手套、口罩等），填写申购单后，交由总经理审批，审批通过后方可进行采购。
3：日常运营所需的零星物品采购，总采购金额不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。
4：关于原材料食材采购
为了很好的把控采购成本，日常运营所需的原材料食材均有固定的供货商进行供应，食材采购需根据原材料的库存量与使用量合理制备，由厨房经理填写原材料食材申购单，部门主管初步审核，报至总经理进行审批，审批通过后，方可进行采购。
备注：因个人工作失误造成原材料食材库存积压造成的成本浪费，有厨房经理与部门主管成本价赔偿。
零星原材料的采购（生菜、西红柿等），总采购金额不超过50元的，填写申购单，由部门主管进行审批。
对于供货商供应食材品类的应急采购，因特殊原因导致部分原材料估清需应急临时采购的，采购总金额不超过50元的，由部门主审核，采购总金额超过50元以上的，需上报至总经理，征得同意后方可进行采购，采购完毕后，补上申购单进行审批，并说明原因。
备注：供货商的管理办法
1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由部门主管、厨房经理提交效果报告，由公司审批确定。
4．所有合作原材料食材供货商均需提供营业执照、食品流通许可证、第三方检验报告、采购单据，以便餐厅建立食品采购索证、进货验收和台账记录。
5：供货商的管控
（1）由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
(2）调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
（3）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规