文档介绍:易拓意公司绩效考核指标列表
说明:
1、本考核指标根据总公司制定的绩效管理考核方案执行。绩效工资的比例根据总公司绩效管理考核方案确定。
2、P为绩效工资发放系数。P根据本绩效考核指标评出来的初步分数,经过内部排名,按照总公司绩效管理考核方案确定的方法对被考核者分出A、B、C、D、E五等,并确定对应的P值——绩效工资发放系数。
3、年度工作目标需要各个季度工作计划细分到月工作目标,以便于考核。季度工作计划将是本考核指标的必要补充。
4、将G定义为年度奖金分配系数,G的确定方法如下:
1)对于业务一、二、三部,其担负的毛利润任务完成70%以下,0;完成70100%,(实际完成利润率-70%)/30%*+;完成100一五0%,(实际完成利润率-100%)*+;完成一五0%以上,;
2)对于不背利润任务的公共部门及研究院,当公司的毛利润只完成30%以下时,0;公司毛利润完成3050%时,;公司毛利润完成5070%时,;公司毛利润完成70100%时,(实际完成利润率-70%)/30%*+;完成100一五0%,(实际完成利润率-100%)*+1;完成一五0%以上,;
3)对于公司总经理、副总经理等核心管理层,其担负的公司毛利润任务完成70%以下,0;完成70100%,(实际完成利润率-70%)/30%*+;完成100
一五0%,(实际完成利润率-100%)*+;完成一五0%以上,;
3、年终奖计算方法为:
1)业务一、二、三部员工的年终奖计算方法为:年终奖=月工资(含绩效工资)*(年度P)*G*员工实际工作月份数/12;“年度P”为当年各月份的绩效工资发放系数P的平均值;
2)不背利润任务的公共部门及研究院员工的年终奖计算方法为:年终奖=月工资(含绩效工资)*(年度P)*员工实际工作月份数/12;
3)业务一、二、三部部门经理(总监)以上人员的年终奖,按照年终奖奖励分配办法计算总额,总额扣除员工年终奖励之后即为部门经理(总监)所得。如果此类部门超额完成年度利润目标,公司可另外在超额完成的业绩部分拿出一定资金给予员工增发奖金(只发给普通员工,不发给部门经理),具体发放比例由公司管理层与部门经理商议确定。发至个人的方案由部门经理提出,公司审核通过后按照审核后的方案发放。产品经理、项目经理主要从其负责的具体项目中获取项目奖励,同时参照普通员工的年度奖金发放办法发放奖金。
4)业务一、二、三部之外的其他部门的部门经理以上人员,以其“年度P* G”作为年终奖分配系数,以公司管理层审核确定的公共部门奖金总额作为分配基数(待探讨),个人年终奖奖金=个人年终奖分配系数/年终奖分配系数之和*管理层奖金总数;
5)公司总经理、副总经理以上等核心领导层,以其“年度P*G”作为个人年终奖分配系数,以公司董事会审核确定的管理层的奖金总额作为分配基数(待探讨,事前确定较合理,一般为毛利润的一定百分比),个人年终奖奖金=个人年终奖分配系数/年终奖分配系数之和*管理层奖金总数;
6)已转正的员工才有年终奖;
7)对于有特殊贡献者,公司可以另设专项奖金予以奖励;
8)年终奖及专项奖奖励方案需要报公司董事会审核通过,才予以发放。
9)以上计算出的年终奖金是税前收入,取得奖金的人员应按照国家税收法规规定缴纳个人所得税。
一、市场部
1、部门经理岗关键绩效指标(即指标,一般3-5个)
指标名称
权重(%)
目标值
评估岗位
说 明
说明(计算公式或评估方法)
品牌认知度
30
6次
分管领导
9月起每月自办1次路演,另:8-10月及11-12月各与合作伙伴联合路演1次。
共计需6次市场活动,活动应得到市场认可才算有效
实际举办:1-2次得0分;3次得5分;4次得一五分;5次得20分;6次得30分;7次得31分;8次及以上得32分
发展中介单位数
30
100家
人事行政部
发展100家中介单位
计算公式:得分=(实际发展户数-70),超过100户每10户加1分,最高加3分
发展企业户数
20
1万户
人事行政部
发展1万户注册企业
计算公式:得分=(实际发展户数-7000)/3000*20,超过1万户每1千户加1分,最高加2分
市场分析工作质量
10
好
分管领导,各业务部及开发部
市场分析工作质量评估
很好/11-10 好/10-8 良/7-6 差/5-3 很差/0
评估权重:分管领导40%,其他占60%
内部成长性
10
好
人事行政部、分管领导
按季度采用主观评分表评比
很好/11-10 好/9-8 良/7-6 差/5-3 很差/0