文档介绍：廉政风险控制防控手册(doc 43页)
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目录
《防控手册》说明 3
一、手册结构说明……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
二、手册标识说明 3
三、手册应用说明 4
（一）适用范围 4
常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图 5
1．临时用地征用工作流程图 6
2．项目临建工作流程图 8
3．物资设备采购工作流程图 13
4．劳务分包招标工作流程图 12
5．分包管理工作流程图 18
6．1质量检查工作流程图 20
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11．项目资金管理流程图 37
12．交工验收流程图 40
41
14竣工验收流程图……………………………………………………………………………………………………………………………….42
常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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★★运行招标投标管理信息系统，接受文件同时在信息系统中登记，记录递交时间，对报名、文件递交实时监控，逐步建立电子招投标系统；
（五）为区分直接廉政风险点和间接廉政风险点，对间接廉政风险点用带阴影的字体标识。未标识的，为直接廉政风险点。参见以下范例：
▲▲▲、串标。
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常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图
前期工作准备阶段
2．项目部临建建设
施工实施阶段
4．招标管理工作
6．质量控制
7．安全管理
9．对上、对下计量管理
交竣工阶段
12．交工验收
13．竣工决算审计
14．竣工验收
10．设计变更及索赔管理
11．项目资金管理
1．红线外临建设施征地
3．材料物资设备采购、租赁
8．事故处理
5．分包队伍管理工作
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1．临时用地征用工作流程图
编制红线外临时用地总体规划（范围、面积、数量）
报市高指审批
实地测量
签订临时用地补偿协议
拨付临时用地补偿资金
实施施工（便道、临建施工）
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常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册
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流 程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
廉政风险点
风险防控措施
责任主体
临时
用地
征用
红线外
临时用
地规划
吴 方
朱旭涛
▲1、临时用地规模影响公司对项目的效益评估。
、面积、数量、用途。
。
项目
经理部
实地测量
吴 方
朱旭涛
康海静
▲▲2、故意扩大丈量面积、超报地表附作物数量（主要指沟塘、经济林木），损害项目利益。
★；
，联系地方政府，由项目、地方乡镇、村委及村民小组多方到场现场测量确认；
项目
经理部
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