文档介绍：E
南京漆汝电子有限公司
不合格品管理规范
制定：黄杨杨
审核：******
承认：曹海成
发行日期：
有效日期：
南京漆法电子有限公司
不合格品管理规范
程序文件
编号：THQP-20161101-F
负责部门：品质保证部
版次：A
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1目的
规范不合格物料、不合格中间产品和成品的管理，防止不合格品被使用或出厂。
2范围
适用于本公司内各种原因产生的不合格品的管理。
3职责
物流管理部、生产制造部、质量管理部对本规程执行负责。
4内容
凡不合格物料不得发放和使用，不合格中间产品不得流入下工序，不合格成品不得放行出厂。
不合格物料
来源
(1)来货时仓库初验不合格而拒收的物料；
(2)来货时经检验不合格；
(3)贮存过程中由于养护不当，如贮存条件不符合要求、受潮、内包装破损、挤压变形(包材)等引起物料变质；
(4)生产过程中发现的不能使用的物料；
(5)生产过程中出现异常，经质量管理部人员确认不能继续使用的物料；
(6)贮存期满，经复验不合格；
(7)超过效期；
(8)生产过程中损毁的、已打批号未用完的印刷包装材料；
(9)不再使用的旧版印刷包装材料。
南京漆法电子有限公司
不合格品管理规范
程序文件
编号：THQP-20161101-F
负责部门：品质保证部
版次：A
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处理
进厂初验不合格或进厂检验不合格而拒收的物料，存放在“待验”区，仓管员挂“拒收”状态标志，物流管理部应及时通知供应商退货或换货。
个别检验项目不合格但属轻微缺陷、使用后不会影响产品质量的物料，物流管理部填写《不合格品处理申请单》，报质量管理部审核、质量受权人审批，依据最终审批的处理意见执行：
(1)同意使用的，可发放使用。
(2)同意挑拣使用的，按要求挑拣。
(3)不同意使用的、以及挑出来的不合格品，存放在规定的不合格品区，挂上醒目的红色“不合格” 标志牌，办理退换货或销毁手续。
在库的不合格物料
生产过程中发现不能使用的不合格物料由生产车间退回仓库。
仓管员应将不合格物料移入不合格品区，不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，并挂上醒目的红色“不合格”标志牌。
QA 在每件不合格品的包装单元或盛装容器上贴上已注明品名、规格、入库序号、进货日期的红色“不合格证”。
由物流管理部与供应商协商，尽可能退/换货，不能退/换货的，办理销毁手续。
不合格的印刷性包装材料(包括彩盒、瓶签、说明书和大标签)不得退回厂家，由物流管
理部通知供应商验货补货后，办理销毁手续。
生产过程中损毁的、已打批号未用完的印刷包装材料，清场时应由 QA人员监督计数销毁
不合格中间产品
来源
(1)车间生产过程中的中间产品经检验不合格的；
(2)车间生产质量监控过程中自检或由 QAft认不合格的;
(3)贮存条件不符合要求或超贮存期，经检验不合格的。
可进行返工处理的不合格中间产品
南京漆法电子有限公司
不合格品管理规范
程序文件
编号：THQP-20161101-F
负责部门：品质保证部
版次：A
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由车间填写《返工申请单》，由质量受权人批准后，按批准的返工