文档介绍：由差人员管理办法
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第一条 为规范因公出差的审批程序、出差人员的管理和差旅等费用的报销等工 作，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
出差规程
第三条 因公出差必须由部门以上领导指派或批准， 部门以上领导出差必须由公 司主管领导指派。
第四条 出差人员在出差前，必须指定专人代为履行其出差期间的职责。同时， 在公司内部公示栏内公示其出差期间和委托代理人。
第五条 出差人员必须在出差回公司后7个工作日内，整理各类报销单据，经批 准出差的领导审签后，按财务报账规程到财务审计部报帐。
出差住宿报销规定
第六条因公出差住宿费标准统一按以下执行：
总经理费用实报实销；
副总经理三星至四星；
部门经理三星；
部门经理以下人员两星。
住宿酒店统一由办公室预定，如有特殊情况经总经理批准，可提高
住宿标准。
第八条 身兼多职的，按职别最高的标准执行。
第九条 特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、佛山、东莞、海口、上海、南
京、杭州、北京、天津。
第十条 住宿费的报销以正式住宿发票作为报销依据。
出差交通费报销标准
乘坐交通工具， 原则上实报实销 （市区交通费除外） ， 但必须符合以下标准：
第十一条 乘坐飞机：部门总经理以上干部可以乘坐飞机，其余人员一律乘坐火
车，如遇特殊情况需提高标准的，事前必须报经公司主管领导同意。
第十二条 乘坐长途汽车：可按票价实支实报。
在外期间市内交通费补贴：
第十三条 出差期间每人每天给予 30 元标准交通补贴，不再报销市内交通费用。
第十四条 部门总经理以上（含部门总经理）干部可乘坐出租小汽车，但每天 30
元的交通补助不再补给，凭出差期间的出租车票
据实报销。
第十五条 部门总经理以下人员一律不得乘坐出租小汽车。如实际
情况有较特殊的原因，可凭部门领导和公司主管副总签认的
乘车发票报销，但须扣除当天的市区交通补助。
第十六条 计算交通补贴的天数，以到达目的地的当天开始算一天，当天不到达
的算在途中，不能给予交通补贴。
第十七条 一般员工因特殊情况经批准乘坐飞机的，往返机场可乘坐出租车，凭
票报销，且当天的交通补贴仍补助
第十八条 职工与公司车辆随行出差的，乘坐小车无交通补助。
第十九条 出差（或探亲）人员往返公司至火车站、汽车站，每次 （往返）可