文档介绍：材料管理办法公司材料管理办法
，有效实施物资采购工作的计划、组织、控制和协调，保证项目顺利开展和成本控制，特制订本办法。
。
设备材料部主要负责组织协调、采购策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督控制管理工作，降低物资流通成本。
设备材料部负责物资的进场、验收、保管、出库、调拨、领料管理。
开工前，项目管理部负责提供项目总体施工进度计划，预算部负责提供项目的物资需求，设备材料部负责编制总体采购计划。
项目部根据总体采购计划和现场进度提出采购申请。
项目开工前三十天，设备材料部根据项目管理部及预算部提供的施工总进度计划及物资总需求，编制《项目物资总体采购计划》（见附1）。
项目部须提前提出月度物资需求计划，其中土建项目需提前一个月；安装工程需提前1-3个月；含有进口物资的需提前3-6个月。经设备材料部审查后开展采购工作。
项目物资需用量如超计划（预算），设备材料部应会同项目管理部和预算部分析原因，提出处理意见，经领导批准后编制增补计划，进行补充采购。
、合同、支付
公司对项目大宗物资实行集中采购，采用招标或通过市场询价，货比三家，按合理低价选择供方。采购大宗物资应从公司合格物资供方名录里择优选择。
项目所需的零星物资在人民币5000元以下（含5000元）的，可由项目采购人员采购，报公司设备材料部备案。
物资采购合同原则上必须使用公司统一文本。包括：购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等。物资订货执行落地价。合同原由设备材料部建档管理，复印发放于项目部。
设备材料部负责采购合同的履行，保质、保量、及时完成采购任务。
设备材料部按合同约定及现场实际填写产品的验收清单，申请办理支付手续，由公司财务部统一支付。
甲供物资指合同中约定由甲方供给的物资。使用单位根据施工图提前10-15天编制甲供 物资计划，经项目工程技术及预算部门审核后报设备材料部，由设备材料部报甲方审批，甲方审批后的计划作为向甲方领料的依据。
设备材料部会同项目部、监理单位、办理领料手续并进行验收，建立台账。甲供物资的领用量要控制在预算内，如出现超领，应分析具体原因及时办理增补计划或办理退库。
仓管员应对照计划单（包括合同）核对物资是否与计划相符，牵头组织项目质检，使用单位应从数量、质量、标识、质保资料等方面进行验收，并填写《物资进货验收记录》（见附3），逐笔记入每月《物资采购月度统计表》（见附4）。
供方随产品提供的出产合格证、检验报告应是原，复印应有经办人签字并加盖供应商公章。项目质检员负责审核，需复验物资，取样检验或实验。原交项目资料管理员存档为交工资料附，设备材料部留存复印或电子版备查。
物资验收中发现问题的处理，如发现证不齐全，数量、规格不符，质量不合格要求等，仓管员不得将材料入库，应及时通知设备材料部补换或退货。
物资验收合格后，根据《物资进货验收记录》认真核对数量，并按产品性能和保管要求，对入库材料分区、分类码放，做到码放整齐、标识齐全，并建立物资入库账。
物资领用人必须填写《物资采购（领用）申请》（见附5），注明物资名称、型号规格、单位、数量等内容。并经施工员、项目负责人签字后方可发放。领用单不得涂改。
项目仓管员依据审批后《物资采购（领用）申请》的品种、数量进行发料。
物资的发放应做到先进先出的原则，以避免材料保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
项目部应因地制宜设置物资仓库，仓储物资应符合物资保管要求，定位堆放、标识清楚、安全整洁、方便装卸，账卡物资和资料相符。实行物资分类管理，入库物资要按不同物资的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理，生产批号分别存放，并挂牌标识。
设备材料部会同项目部每月28日对仓库物资进行月盘，每半年进行一次年中盘点、每年进行一次年终盘点，对发现盘亏、盘盈的物资应分析情况报公司处理。
，防止物资生锈、潮湿、腐烂、虫蛀，发现问题应立即上报项目负责人和公司设备材料部并采取处理措施。
《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆，危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆，防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材。
附1：
编号：