文档介绍：【 xxxx 】
物业管理预算方案
[xxxx] 物业管理收支预算方案
前言
为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主 /物业使用人提供安全、清洁、温
馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。
基本概况：
总建筑面积：川。
总用地面积：；
住宅区卅，共 1273 户；
商业区卅；
道路及其他用地面积：卅；
建筑占地面积：川；
绿化率 45% 为川；
建筑密度： %
独立车位 1306 个。
机构设置
小区管理处设置工作人员 40 人，人员结构图如下：
行政财务
秩序维护
客户服务
工程维修
保洁绿化
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为 :
1 项目经理 1 人，负责全面工作 ;
2行政财务部 5 人 :
经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管 ;
3秩序维护部 19 人
主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作；
领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤
协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；
安防消防监控中心值班员 3 人；
两个人行出入口各两人汽车出入口各一人车库两人巡逻员 3 人换休
人。
客户服务部 4 人：
主管 1 人
客户管理员兼报修中心接待员 2 人；
收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发档案管理公司内部局域网的
一般管理和维护工作；
工程维修部 8 人：
主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作
领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修
工的考核、业务指导及培训；
内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；
运转值班和维修各工种工人 5人。
6保洁绿化部26人：
主管1人，负责保洁、绿化全面工作；
领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；
小区内部保洁工13人；
小区四周环境游动保洁工4人；
轮休3人、停车库1人、绿化工3人。
四、基本成本（按月计算）
1、人力成本
（1）管理处主任 1人 2300
（2）行政财务部（5人）
主任助理
1人
1800
人事、行政主管
1 人
1500
品质督导员
1 人
1200
文员、出纳 1 人 1000
（3）、秩序维护服务部（37人）
1500
领班
3000
秩序维护员
33
人 X 900
29700
（4）、客户服务部（4人）
1600
客户管理员兼报修中心 2人X 1100
收银员兼报修中心接待员1人X 1000
（ 5）工程维修部（8人）
1800
领班
1200
内勤兼档案管理员
⑸保洁部
领班
保洁员
绿化工
1000
2200
1000
（26 人）
21
人 X 1000
人 X 600
人 X 650
5000
1200
700
18600
1950
（小计：78,250元/月）
2、员工社保及其他福利
78,250
元/月 X 17%
、能源消耗 15000 元
、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在质保期内 0 元
、保洁用品消耗材料 2000 元
护卫用品消耗材料 1000 元
、汽车运行费 1500 元
、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500 元
、办公用品消耗材料 1000 元
、化粪池清掏费 7000 元十 12 （第一年可免支出）
（小计： 35,303 元/
、服装费折旧费
管理人员 13 人 X 800 元/人十 24 月 433 元
秩序维护员 36 人 X 520 元/人十 24 月 780 元
维修、保洁 32 人 X 240 元/人十 24 月 320 元
服装熨烫费 36 人 X 20 元/人/月 720 元
（服装折旧费小计： 2253 元/ 月）
、不可预见费（包括公共关系） 1000 元
、电梯维保和常用零配件费
（包括年检费 6 台 X 5000 元十 12 ）前一年在质保期内
第一年可免