文档介绍：成都市城市管理局
2013 年部门预算说明

一、成都市城市管理局基本情况
(一)机构设置和主要职责
成都市城市管理局是行政单位,主要负责城市管理工作。内
设 16 个处室,下设 9 个二级预算单位,包括成都市城市管理行
政执法局一分局、成都市城市管理行政执法局二分局和成都市城
市管理行政执法局三分局三个参照公务员管理的事业单位,成都
市城市照明管理处、成都市城市道路桥梁管理处等六个其他事业
单位。
(二)人员情况
成都市城市管理局共有编制 1330 名,实有在职人员 1195 人。
其中:行政编制 123 名,实际 98 人;事业编制 1194 名,实际
1084 人;工勤编制 13 名,实际 13 人。离退休人员 733 人,其
中:离休人员 14 人,退休人员 719 人。
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
2013 年部门预算收入总计万元,比 2012 年
万元增加万元,增长 %。其中,公共财政
预算收入万元,事业收入 2842 万元,事业单位经营收
入 105 万元,其他收入 10 万元。
具体情况说明如下:
1、当年财政预算拨款万元,比 2012 年
万元增加万元,增长 %。主要原因是依据政府对
民生工程的重视和实际工作需要,财政相应加大了人员绩效工资
及民生工程的项目投入。
2、事业收入 2842 万元,比 2012 年万元增加
万元,增长 310 %。主要原因是成都市城市照明管理处
预算外工程收入有显著增加。
3、事业单位经营收入 105 万元,比 2012 年万元减
少万元,下降 %。主要原因是成都市城市道路桥梁
管理处因 2013 年维护工程任务繁重及自身资质等原因已难获得
其他预算外工程项目。
4、其他收入 10 万元,比 2012 年万元增加万元,增
长 567 %。主要原因是各单位利息收入增加。
(二)支出预算说明
2013 年部门预算支出总计万元,比 2012 年
万元增加万元,增长 %。
其中:
1、基本支出预算万元,比 2012 年万元增
加万元,增长 %。其中:财政拨款万元。
基本支出包括:人员支出万元,对个人和家庭的补助支
出万元,基本公用支出万元,机动经费
万元。变动的主要原因一是事业单位绩效工资改革,财政加大了
事业单位人员的财政补助;二是将项目中的人员经费进行了规
范。
2、项目支出预算万元,比 2012 年万元
减少万元,下降 %。当中:财政拨款为万
元。
三、2013 年项目支出预算支持的主要方向
2013 年项目支