文档介绍：TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-TTMSHHJ8】
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XX系统数据提取管理办法
修订历史记录
发布日期
版本
修订原因
修订部门
审核人
批准人
编制部门/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
XXXXXX集团发布
目录
1、目的
为规范XXX系统数据管理工作，降低数据被非法使用、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本管理规定。
2、定义
本管理办法中数据是指XXX系统中各种业务和财务数据。数据管理包括涉及数据修改、提取，数据处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。
3、适用范围
、总部用户
本规定适用于中国XXX金融服务集团（以下简称“公司”）所有职能部门、业务单位及其业务部门（以下简称“各部门”）。
、分支机构用户
中国XXX金融服务集团属下各分支机构。
4、管理职责
、可提取数据范围、权限（范围由各部门提要求，权限由总裁办公室批准）
部门
可提取字段
上级审批权限
风险控制部
全部字段
负责人、财务管理部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长
财务管理部
全部字段
负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、董事长
各部门
经营数据，例如：保费、手续费、毛利等
负责人、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室、总裁、分管副总裁
分支机构
本分支机构的经营数据，例如：保费、手续费、毛利等
负责人、机构后援服务部、风险控制部、总裁办公室、董事长办公室
、职能部门管理职责
、公司各部门、各分支机构：填写《XXX系统数据提取申请表》描述提取数据的原因、数据范围、使用范围、知情人范围等内容，并签署《平台数据提取确认书》，由部门负责人审批后通过OA提交需求。申请人、申请人所在部门、申请人所在分支机构以及审批人员必须对所需提取的数据负全部责任，包括且不限于不外泄、不转发、不拷贝、用途不得违反公司各规章制度，如若违反需承担一切后果。
、机构后援服务部：审核各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该机构提取必要性、数据使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。
、财务管理部：审核各部门、各分支机构提交的数据提取需求申请，包括但不限于审核该部门、机构提取必要性、使用范围、知情人范围、数据内容是否合理。
、风险控制部：审核公司各部门、各分支机构对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性、有效性、使用范围、知情人范围、数据范围。
、总裁办公室：审核财务部、风险控制部对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，使用范围、知情人范围、数据内容。
、董事长办公室：审核财务部、风险控制部对内/外使用的数据提取需求申请的合法性、合理性，使用范围、知情人范围、数据内容。
、信息管理部：按照要求在XXX系统数据数据库中提取数据并发