文档介绍：万科物业风险管控方案(二级)
风险管控具体实施方案（Ⅱ级）
采取应对风险采取具体实施措施
目实
序参考标风险
风险名称标第一第二季第三季第四季现备注
号准处理
值季度度度度值
方式
1. 印鉴、证照《印鉴 0 风险 1、严格执行先审批后盖章制
使用风险证照管自留度；
理规定》 2、如部门负责人有印鉴证照
管理授权，需本着向上授权的
原则进行授权，同时将相关授
权报总办备案；
3、公司公章当天借用，当天归
还，不得过夜，且需有总办人
员陪同；
4、公司公章、财务章不可同时
外借，如须外借至少 2 人同时
在场。
第一第二季第三季第四季
季度度度度
2. 公司重要万科集 0 风险 1、技术手段：关键服务器（财
电子数据团《数据减轻务、业务系统、文件服务器）
安全备份管数据，采取 Raid1 磁盘镜像技
理规定》术，或者类似技术；
2、从策略方面，关键数据：比
如业务系统采取每日备份方
式，每季度异地备份方式；
3、严格进行进出机房人员管
理，对机房内服务器及网络设
备操作进行管理。
第一第二季第三季第四季
季度度度度
3. 员工集体《 BI 行 0 风险业务部门：
脱岗、聚众为规范》减轻 1、严格落实请销假管理制度，
闹事《考勤坚持安全夜间查铺制度；
管理规 2、严格落实安全夜间呼叫制
定》《员度，指挥中心必须按要求每 15
工奖惩分钟与各岗位保持联系一次；
管理规 3、加强与班组内职员业余时
定》《危间的沟通，掌握每位职员的思
机处理想动态、兴趣爱好、性格特点；
操作流 4、项目一旦出现员工集体脱
程》岗、聚众闹事时，部门第一负