文档介绍：部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投
入
10分
目标设定
6分
绩效目标合理性
3
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点：
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划。
3
绩效指标
明确性
3
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
3
预算配置
4分
在职人员控制率
1
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
1
“三公经费”变动率
1
“三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
1
重点支出
安排率
2
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
2
过 程
30分
预算执行15分
预算完成率
2
≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
0
预算调整率
2
预算调整率=0，计2分；0-10%（含），；10-20%（含），计1分；20-30%（含），；大于30%不得分。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
0
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
支付进度率
1
符合要求计满分，否则计0分
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：由部门