文档介绍：财务人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1. 门诊及各项收费不及时交中心财务, 不及时存入银行, 保险柜中存放大额现金( 1000 元) , 若被盗丢失给中心造成不必要损失。 2. 严格遵照财务制度执行标准报销差旅费,业务招待费等。 3. 对原始凭证审核不严格、不真实, 造成资金损失, 影响卫生工作正常运转。二、防范措施: 1. 严格执行财务规章制度,按要求及时办理业务、收支。 2. 严格按出差补助标准审核报销, 办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销,确保报销凭证的真实有效。 3. 坚持先审批后处理的原则,不得越权办理审批事项。 4. 出纳领用票据申请,经同意后在登记簿登记办理领用;票据用完后及时将存根交回会计。 5. 收费人员必须做到日清月结,当天收取的现金及时交中心出纳员, 并由出纳及时存入银行,在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。办公室人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1 、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中,是否能站在公众的角度,热心地为一线工作人员做好后勤保障。 2级 2、对单位领导交办的工作落实不及时,不到位。协调能力差,影响工作完成。 2级 3 、工作中是否存在拖拉、推诿的现象 2级二、防范措施: 1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中, 始终站在公众的角度, 加强调查研究,热心地为一线工作人员做好后勤保障。 2 、严格按照岗位责任制的要求逐项落实,加强调查研究, 加强自我学习,有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。 3 、坚持首问责任制,简化工作程序,优化办事方法,提高工作效率,实行限时办事制。 4、依照各项制度办事,自觉地接受各项监督中心主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1 、实施行政管理权,组织和制定医院的工作计划和措施权。 2 、工资分配权,车辆管理权,医师资格认定、执业监督权 3 、药品购销权、财务管理权 4、在干部考核、评先、评优等方面, 不坚持公开、公正、公平原则, 弄虚作假,可能造成领导决策失误,造成不良影响(三级) 5、未掌握干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素(三级)。 6、政治理论学习不够,有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向,可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。二、防范措施: 1、忠实遵守法律和法规依法行政 2 、坚持民主集中、将考核、奖励、惩罚机制落到实处 3 、严格遵守工资分配制度体现公平、严格禁止公车私用、严格审查医师资格和执业证 6 、严格按照药品三统一制度、严格遵守财务管理制度 7 、让一支笔走向透明,走上前中心副主任廉政风险点及防范措施一、廉政风险点: 1 、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。 2 中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。 3 、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。 4 、要管理全中心人员共同做好廉政建设。二、防范措施: 1、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序;健全资金审批与监督制度。惩防并举,积极构建反腐倡廉的长效机制。 2、增强廉政意识,增育廉政文化,首先从自身抓起,再教育全体人员加强廉政建设,注重抓源头治理,加强事前防范,让权力在阳光下运作。 3、加强理论学习,提高政治素质。牢固树立“五种意识”,努力为构建和谐社区中心