文档介绍：第一资产库房管理作业标准
编制人： 江会娟 日期：
核准人： 庞丽娟 日期：
审批人： 李 熠 日期：
批准人： 张 鹏 日期：
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江会娟
李 熠
张 鹏
；
“”
“乐天系统”及“APH系统”相关内容；
4. 增加了“”；
“验收合格物品入库”的相关描述；
江会娟
龙 晗
张 鹏
目 录
一、作业标准原则
二、作业标准范围
三、作业标准职责
四、作业标准指引
物品盘点
、评估、其他
五、作业标准图集
六、作业标准支持文件
七、作业标准表单
八、作业标准监
一、作业标准原则
依据本部五个三工作中心的材料部品样板库而建立，运用APH系统物资采购管理平台下的库房管理模块，实时动态监约APH库房管理模块，并对实体库房物品进行分类管理以及库房安全和清洁管理。保证
APH库房管理模块的各项物资状态与实体库房内的物品帐实相符、帐证一致。
二、作业标准范围
适用于第一资产各服务中心及子公司的库房管理
三、作业标准职责
序号
四个主体
岗位/部门
职责
执行主体
各服务中心、各子公司库房管理员、出纳
:根据公司已批准的《物资采购申请单》负责对物品进行数量、品牌、规格的验收工作（如遇工程专业性较强的物品，须负责协调专业工程师验收）。
:物品分类摆放，检验入库物品质量和完好度，制作标签、打签，验收合格当天在APH物资采购管理平台下的 “物品入库”直接关联请示办理入库
：有质保期内物资在办理“物品入库”时进行详细注明生产日期，质保期，到期日期），并每月进行检查提前反馈使用部门，避免产品到期导致物资浪费而建立的机制
:一个月1次对物品数量进行抽查核对，并保证物品完好、清洁。
:根据派工单在APH系统物资采购管理平台“物品出库”模块，办理物品出库手续
6.、库房盘点:根据APH系统物资采购管理平台“库存盘点”模块当月自动生成的盘库表，每月最后一天（如遇节假日提前执行盘库工作）汇同计划财务部对库房物品进行逐一清点，并保证库房环境卫生。
:定期检查，保证库房无跑冒滴漏现象、无消防安全隐患。
，留好紧急联络 ，并做好登记。
责任主体
各服务中心、各子公司信息运营部经理
“库房管理”对物品入库、出库以及库存量的实时动态监约。
“库房管理”实时动态数量定期抽查实体库房的物品数量、物品摆放、打签情况。
，并出具《月度采购评估单》。
。
。
核算主体
计划财务中心财务经理
负责根据入库单及出库单做库房帐，并与库管一起每月25日进行实体库盘点，以保证帐帐相符、帐实相符。
控制主体
服务中心、子公司总经理
对APH系统物资采购管理平台下“库房管理”、实体库房管理各项工作的整体控制与审核；
四、作业标准指引
：存放服务中心/子公司为了满足日常运营需要的备用物资的场所。
：分为人员的管理和物料的管理。设专人对库房的物资按照本作业标准进行分类存放，按照本作业标准进行验收入库、领用出库、报废等管理工作，以达到高效的需求部门提供计划、组织、协调和控制（也就