文档介绍：岗位风险点和防控措施
控制措施是指企业根据风险评估结果结合风险应对策略确保内部控制目标得以实现的方法和手段。控制措施为内部控制五大要素之一也称控制活动。精心为大家整理了希望对你有帮助。
岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
一、对学校财务收支审批环节坚持遵守民-主集中制原则不独断专行软弱放任廉洁自律秉公办事依法行使权力不滥用职权玩忽职守不接受任何影响公正执行公务的利益。认真执行年度财政预算在大额资金使用上坚持集体讨论、风险评估等原则;做到科学决策合理安排政令畅通规范管理。
二、对教师工作任务安排环节坚持走群众路线细心地做好调查研究认真听取群众意见努力为困难教职工排忧解难集思广益发挥党组会议、校长办公会议的职能作用合理、科学安排学校工作。在此项工作中要努力做到管好自己的亲属和身边工作人员不允许他们利用自己的影响而谋取私利。公道正派用人不任人唯亲不营私舞弊做到两袖清风廉洁从政。
三、对学校重大事项决定的环节坚持立党为公、勤政为民不断强化宗旨意识。坚决履行“一岗双责”加强“十廉”活动认真落实“两个条例”“五个不许”、“六条承诺”、“七条禁令”、“八项要求”、“十条规定”建立健全党内民-主监督制度坚持民-主集中制原则绝不独断专行使重大决策力求合理化科学化。
岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位总务处、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定不按程序和要求后备干部提名人选未经单位集体。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会或不按程序对拟任免人员进行考察不经过党支部成员三分之二同意形***事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位学校党支部、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学****资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领或将公-款转到购货单位虚开发票报帐然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节收受承建单位或个人的***。
风险点涉及单位总务处、教务处、少先队。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分财务印鉴、印章及票据一人保管致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严甚至与财会人员勾结进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产在租赁、承包、拍卖过程中不阳光操作。
风险涉及单位学校行政、总务处。
(五)学校招生
1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则超范围、超年龄招生。
2、在招生普查过程中弄虚作假。。
风险涉及单位主管领导及相关人员。
(六)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
风险涉及单位学校行政。
(七)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准不严格审验相关证件。
风险涉及单位学校行政领导及主管领导。
(八)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员主管领导。
(九)贫困生资助
1、弄虚作假套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。
风险涉及人员主管领导。
(十)教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。
风险涉及人员全体教师
岗位风险点和防控措施_学校各岗位廉政风险点及防控措施
校长、校党委副书记
1、不依法履行职务学校人财物管理中的重大问题不集体研究搞个人说了算;