文档介绍：采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所 需物 品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
木制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料 及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称 为采购物 品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、部门主要负责人、财务总监负责采购管理制度的审核；
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货 时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应 商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一 致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须 及时反馈信息供中请部门更改请购单或作参与。如确因特 定条件数量不能 完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%o
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息、，建立供应商信息档案库，了解市场 最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸
手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学****广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新 设备及市场信息、。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损 失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、 财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的 供应商、价 格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变 化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采 购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员 在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司 《奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、米购中请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购科负 责采 购物品每月的10号和25号为计划提交日，由需要物品的各部门提出采购 申请，填写《采购单》，采购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日 期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 按采购中请流程，由各相关部门主要负责人审批，经总经理批准后交采购 科采购。各审核环节对采购中请提出议异者，应于2个工作日内将意见反 馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录 表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、 专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负 责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同 财务部等部门相关人员予以确认。