文档介绍：RUSER redacted on the night of December 17,2020
酒店发票和单据管理规定
星光木屋 & 云田民宿酒店发票和单据管理制度

为了加强酒店的财务管理，作好发票和单据的领用、退回、缴销等财务相关的管理工作，遵循公司的财务管理制度，拟定以下发票和单据的管理制度。
发票和单据的领用
1、自营酒店部指定专人（星光木屋为房务部经理、故湘和云素为民宿主管）负责发
票和单据的领用、核销等管理工作。
自营酒店部指定的专人负责到税务机关领用、核销发票，发票领用、核销及管理
中的相关事宜，由公司财务出纳与自营酒店部的发票和单据管理专人进行沟通与
协调。
3、自营酒店部领用发票和单据时要对发票和单据进行检查，对有缺联、少份、缺号、
未印防伪标记（发票）等问题的发票和单据，及时地整本退还财务出纳或予以告
知，并做好记录。
领用的发票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。
5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。
发票和单据的领用与退回
1、酒店前台接待员需用发票时，从自营酒店部指定专人处领取，发放人须在发票管
理台帐上注明领用日期、领用数量、发票和单据的起至号码，并由领用人签字。
前台领用发票和单据后应单独设置发票和单据交接本，详细登记每班发票和单据
领取、使用、交接、是否异常等具体的耗用情况。
3、发票和单据用完后，前台接待员将发票和单据存根退回至自营酒店部指定专人处
处，由其注明退回日期、退回数量、发票和单据起至号码，并由退回人签字。
发票的开具
1、开具发票由前台接待员负责。进入税控机系统操作，同时在酒店操作系统内做好
发票备注信息。
2、前台接待员确定客人需要发票后，请客人将发票的名称写在账单或入住登记单上，
并由前台接待员与客人确认一次发票名称，若遇到生疏的字体要与客人再次确认
字的正确性，避免发票打出后有错别字而作废。
3、前台接待员在为客开具发票时，首先要核对发票的票号与电脑上的票号一致，然
后根据客人提供的发票名称输入电脑，品目处为住宿费、餐费或会议费（严禁实
际消费项目与发票类别不符），发票的金额要与账单消费金额一致，不允许多开。
4、发票信息录入完毕后，前台接待员将税控机中录入的信息再与客人核对，确认录
入的数据和信息无误后，打印发票。
5、发票一式三联，第一联发票联双手呈递给客人，第二联红联订在账单与入住登记
卡上中间，第三联存根按开具票号顺序摆放至当班明细中。
6、已开具发票的账单上盖已开发票章，并在退房登记中登记已开发票金额和发票号，
前台接待员核查当天当班开出发票总金额后，并在退房本和当班收入汇总表中统一记录合计金额。
7、发票的开具时间一般为退房账务结清时开具发票，若客人未退房要求开具发票，
核查押金充足后，可先开具，但开具发票的金额不能大于实际当前消费的总金额
开具发票后要在电脑和入住登记卡上中备注：开票金额、开票日期，经手人