文档介绍：质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规
审核日期： 审核员：
IS09001
条款
检查内容
是否适 用
参考 文件
检查方法
检 查 结果 记录
提问
文件 查阅
现场 检查
总则
♦组织是否有文化 的质量管理体系？ 相关文件是否齐 全？文件是书面形 式还是电子形式？
♦与质量管理体系相关的 文件有多少？是否符合标 准的要求？
♦与受审部门相关的文件 有多少？
♦组织结构图、质量方针等 是否保存完好？
♦电子形式文件的使用是 否有效？
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V
♦质量管理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求？过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述？
♦质量管理体系文件的内 容是否满足IS09001的要 求？
♦质量管理体系过程间的 逻辑关系、文件的接口是否 清楚？
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♦查询相关文件的 途径
♦有否规定查询相关文件 的途径？
♦文件是否便于查阅？
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质量手册
♦质量手册的覆盖 面是否完整？如对
IS09001标准有剪 裁，剪裁细节说明 的是否合理？
♦质量手册是否包括管理 体系的范围
♦质量手册是否包括任何 剪裁的细节与合理性？
♦质量手册是否引用或包 括程序文件？
♦质量手册是否包括管理 体系过程之间的相互的表 述
♦质量手册和程序是否相 互协调，是否有可操作性
V
V
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♦质量手册的控制 情况
♦手册的发放、更改是否符 合文件控制要求
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受 审核部门当事人签名确认）。
编制人/H期:
1批准人/H期:
表
|受审核部门:
审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规
审核日期： 审核员：
IS09001
条款
检查内容
是否适 用
检查方法
检
查 结果 记录
提问
1:
总则
♦制定的文件控制 程序是否符合要求
♦文件控制程序内容是否 完整，是否有町操作性？程 序是否对文件的编制、批 准、发布、存档、查找、修 订、评审做岀了规定？ ♦程序文件是否有效版 本？
♦外来文件（如标准）是否 包括在控制范围之例？
♦是否规定了文件夹的保 管办法？
♦是否规定了适时和定期 评审文件的有效性？
♦对体系的运行起关键作 用的岗位是否得到现行有 效文件？
♦是否规定了失效文件的 处置、管理办法？
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♦文件的编写、批 准、发布、保管、 修订、评审情况
♦所有文件是否字迹清 楚？
♦所有文件标识是否明 确？
♦文件发布前是否得到授 权人的批准？
♦所有文件是否均注明制 定或修订日期？
♦文件修改后是否重新批 准？
♦识别文件现行修改状态 的方法是什么？是否满足 要求？
♦使用处是否都使用适应 文件的有效版本？
♦文件的查找是否方便？
♦文件的保管是否有效？
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♦外来文件的控制
♦是否对外来文件的收集、 审查、批准、归档、发放、 使用、评审、更新、补充、 和作废等作了规定？
♦执行的如何？
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♦作废文件的管理
♦是否对保留的作废文件 进行标识和管理，以防止误 用？
V
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受 审核部门当事人签名确认）。
表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：IS09001,休系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
检查内容
是否适 参考
检查方法
检
IS09001
条款
用
文件
提问
文件 查阅
现场
检查
查 结果 记录
总则
♦是否有对记录进 行管理的程序
♦程序中是否对记录的标 识、收集、编目、归档、保 存、维护、查阅、处置等管 理内容做了规定？
♦本组织与有关的记录有 哪些？
♦与受审部门有关的记录 有哪些？
♦程序中是否包含对记录 的质量要求？
♦是否有保存期限的规 定？
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♦记录管理的实况
♦是否对记录进行了清理，