文档介绍：年度超市商品购销合同
甲方： （下称“采购方”）
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心22楼
乙方： （下称“供应方”）
通讯地址：
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就供应方向采购方指定的门店供货之事宜，双方本着自愿、平等互利的原则，经协商一致签订本合同，共同遵守执行。
一、商品的交付
1、本合同期内，本合同项下的约定适用于采购方的门店（下称“门店”），具体门店以采购方书面通知的为准（详见附件 6），如需增加门店，采购方应另行以附件6的书面形式通知供应方。本合同项下商品（下称“商品”）的实际购买和供货，应以各门店分别向供应方发出的书面采购订单为准，供应方应完全根据采购订单或双方通过书面形式确认的商品清单中列明的商品名称、规格、价格、质量、数量、交付时间、交付地点及其他要求向门店供应方商品。否则，门店有权选择拒绝收货。商品经门店验货签收后，商品的所有权即从供应方转移到门店。
2、如果供应方未在采购订单规定的交付时间内交付采购订单标明的商品，则该订单在规定的时间之后视为无效订单，门店无需通知供应方。如导致供应方无法按时交付的原因为不可抗力或意外事件引起，供应方须及时告知订货的门店，双方协商解决。
3、供应方应当自行将商品运送到门店并卸货至门店指定地点，因此产生的运输和装卸等所有费用由供应方承担，供应方无权要求采购方或门店补偿或分担任何此类费用。
4、同一采购订单标明的商品数量和品项不可多次交付，即同一采购订单的商品不可分两次或以上进行交付。
5、供应方必须按订单订量交付商品，如连续三次送货均无法按订单订量交付商品，供应方须给予书面解释，且采购方有权对其商品做下架或撤柜处理。
6、供应方必须就本合同履行事宜按【附件1】所示格式和内容出具授权委托书给采购方，指定授权代表全权代理供应商处理本合同相关事宜。关于办理退货事宜，如果供应商同时委托除该授权代表外的其他人员的，供应商应按【附件2】所示格式和内容出具授权委托书，明确受委托人和委托事项。采购方有权拒绝与非供应方授权人员办理退货事宜，并视为供应方未予办理。
二、发票
1、供应方在采购方支付预付款之后3日内付款前应按照采购方指定的地址交付税率为17%的增值税专用发票，发票抬头为实际采购的门店或由采购方另行指定。
2、供应方开具并交付的每一张增值税发票可对应单份或是数份采购订单。
3、供应方提交的发票必须真实、合法、有效。若供应方提交虚假发票，供应方必须在采购方规定时限内更换发票，否则采购方有权解除合同。采购方尚未支付款项的，采购方停止支付并按虚假发票金额的20％扣除供应方违约金直至供应方发票符合约定；采购方已支付款项的，采购方有权从次笔结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的20％扣除供应方违约金，供应方提供合法有效发票后采购方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，供应方拒不提供合法有效发票并按虚假发票金额的20％承担违约责任的，采购方将通过法律途径追究供应方相关责任。
三、合同价款和支付方式
1、在本合同签订前，供应方向采购方提交加盖其公章的供应项目价格清单【附件3】，内容包括但不限于商品名称、规格、包装量、国际条码、商品单价等。供应方每新增商品品类及其报价，按前述规定向采购方提交报价单。合同单价已考虑合作期间的物价上涨因素等一切费用，且不因市场价格、政府税费的变化因素而作任何调整。
2、供应方商品每次的最低起定金额是_¥1000_元，供应方接到采购方的《采购通知》（附件5）后，应全面配合履行，否则采购方有权解除合同，并有权要求供应方承担相应违约责任。
3、支付方式，选择以下第 （2）种：
（1）方式一：双方按 / 结算货款。采购方收到供应方提供的符合本合同第二条约定的发票及结算资料后 /天内向供应方支付上 / 实际发生的货款。
（2）方式二：双方签订本合同后，对于购买的商品，采购方应在供应方收到附件5采购通知之后支付货款的 50％作为合同预付款，剩余的尾款在采购方收货验收无误并提供合法等额有效的增值税专用发票后___10___个工作日内按出库单金额结算尾款。
4、采购方向供应方支付的货款 = 按验收合格的数量乘以相应结算单价据实结算。
5、采购方向供应方支付的所有款项均采用转账方式支付至下述银行账号：
户 名：