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仓储部生产补料管理制度,仓库补料作业程序与处罚规定.docx

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文档介绍:制度名称
仓储部补料管理制度

受控状态
受控
编号
JZJX-
执行部门

监督部门

编修部门


版本号
修订日期
页次
修订内容













































































序号
流程
责任人
表单
作业内容
1

缺料统计



NG

OK

补料申请

NG


补料审批
OK



信息处理
补料发放

生产部主管/计划员
《退/补料单》
生产部计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料,填写《退/补料单》报生产部主管审核。
2
计划员/
生产部主管
《退/补料单》/
《次品罚款申报单》
生产部主管审核计划员的缺料统计,审核该缺料是否为正常补料,确认后签署《退/补料单》返交计划员;属生产部人为错误导致的补料,需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。
3
物控员
《退/补料单》/
《次品罚款申报单》
物控员对《退/补料单》,并核实缺料情况,审批补料申请,不同意补料的要给出处理意见,必要时报生产副总处理;若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。
4
仓库管理员
《退/补料单》
物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部计划员,仓库管理员按经批准的《退/补料单》准备、发放物料。
5
物控员/
仓库管理员

物控员检讨缺料情况,提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施;仓库管理员进行帐务、单据的处理。











1.0目的
为规范补料作业,确保补料满足生产需要且受控,制订本流程。
2.0范围
适用于所有生产物料的补充发放作业。
3.0职责
3.1生产部:负责补料申请及补料领料工作;
3.2仓储部:负责补料的发放工作;
3.3物控员:负责补料的审批工作。

计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料,填写《退/补料单》报生产部主管;在不能明确尚缺物料量时,可在《退/补料单》“备注”栏写明有多少产品未能完成;或在不能明确是否缺料但有疑问时,通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈;
生产部主管审核计划员的缺料统计,确认属正常补料的,则签署《退/补料单》,由计划员向物控员提出补料申请;
如果属于人为错误导致损失的补料,按《质量管理条例》规定应该赔偿的,生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》,经生产部经理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请;
物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况,决定是否给予补料并签署

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上传人:东写西读 2021/8/3 文件大小:16 KB

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