文档介绍：制度名称
仓储部补料管理制度
受控状态
受控
编号
JZJX-
执行部门
监督部门
编修部门
版本号
修订日期
页次
修订内容
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
缺料统计
NG
OK
补料申请
NG
补料审批
OK
信息处理
补料发放
生产部主管/计划员
《退/补料单》
生产部计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管审核。
2
计划员/
生产部主管
《退/补料单》/
《次品罚款申报单》
生产部主管审核计划员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署《退/补料单》返交计划员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。
3
物控员
《退/补料单》/
《次品罚款申报单》
物控员对《退/补料单》，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。
4
仓库管理员
《退/补料单》
物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部计划员，仓库管理员按经批准的《退/补料单》准备、发放物料。
5
物控员/
仓库管理员
物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓库管理员进行帐务、单据的处理。

为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。

适用于所有生产物料的补充发放作业。

：负责补料申请及补料领料工作；
：负责补料的发放工作；
：负责补料的审批工作。
计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在《退/补料单》“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈；
生产部主管审核计划员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署《退/补料单》，由计划员向物控员提出补料申请；
如果属于人为错误导致损失的补料，按《质量管理条例》规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》，经生产部经理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请；
物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署