文档介绍：抄税操作流程 1. 一般纳税人必须在每月10号(最好5 号前) 前抄税, 否则国税无法正常申报, 更不能开具增值税发票. 月末先查看一下。 2. IC 卡里面一共有多少销售额, 确定与所开发票相符. 3. 是否有发票作废, 在月底前需及时作废, 隔月作废带上 1-3 联发票原件, 到国税 3 楼申请填写< 开具红字增值税专用发票通知单> 4. 带上必须在企业电脑上抄过税的 IC 卡, 步骤如下: 先插上 IC 卡, 备份盘, 双击桌面开票系统进入系统—输入口令—点报税处理—抄税处理选择本期资料—确定—核对数据无误后退出. 5. 到国税 3 楼电脑上自己操作: 先插上 IC 卡—数据采集—抄税成功—核对后—确定或到抄税认证窗办理. 6. 本月没有开具发票也同样要抄税认证操作步骤 1. 认证时, 双击桌面< 中天易税专用发票网上认证>--- 输入密码---自动选择扫描仪. 2. 专用发票认证--- 将发票放入扫描仪中--- 扫描录入—单张扫描---保存数据. 发票认证期限 180 天 3. 网上认证—检索待认证发票( 核对一下份数)—实时认证—自动出现远程连接( 国税)—登录--- 全部认证通过--- 确定. 4. 下载认证结果通知书—自动出现远程连接—登录—打印通知书 1 份, 并装订成册. 装订清单如下: 专用封面认证结果清单认证结果通知书认证后的增值税发票抵扣联专业封底 5. 按以上顺序月度装订成册, 以备税务机关核查. 6. 安装认证软件( 新办企业认证软件在地税后面的佳信计算机办理) 中天易税佳信计算机 87177770 . 新安装 ( 扫描仪)+ 维护+= 国税出口发票开具 1. VPDN 连接成功后, 登陆地址, 进入以下界面. 2. 输入用户名( 企业税号) 密码, 点击登陆. 3. 点电子发票. 4. 用户第一次登陆时, 系统默认用户为系统管理员,system 初始密码为 6个. 5. 发票管理员设置--- 只能设置 1个, 设置后不要随意更改, 要用完一本后更改. 6. 新用户进入系统—开票点发票分配—核对好发票起止号码—保存. 7. 打印设置—增加—选择打印机类型, 发票种类—左边距—上边距—启用—保存. 8. 开票处理--- 纳税人, 自行开票处理---( 出口业务) 通用机打发票---输入开票信息—保存/ 打印. 9. 开票处理—纳税人自行开票处理—选择作废—输入发票代码和号码—查询—选择作废发票--- 点作废—确定 10. 隔月冲红, 开票处理—纳税人自行开票处理—红字发票开具—选择红冲原因--- 红冲—保存/ 打印. 11. 开票处理-- 纳税人自行开票处理—发票验旧申请--- 打钩—生成验旧单--- 保存/ 打印, 带去买新的发票.( 元/25 份) 地税申报 1. 输入浙江省地税网址:/ 2. 输入用户名 YK( 大写) 及密码( 一般是 111111) —普通用户登录 3. 点击纳税申报, 报综合通用申报表+ 社会保险费申报表( 每月报) 4. 点击财务管理, 报资产负债表(注:1 月份年初数须手工输入)+ 利润表( 每月报) 5. 查询: 打印和作废/ 点击涉税查询国税申报 1. 如不希望每月初都跑到国税三楼申报, 想在企业电脑上直接申报, 需到电信交纳 VPDN 网上申报年费 200 元( 小规模 150 元) 2. 办理需带资料: 税务登记证副本复印件/ 公章/ 营业执照复印件/ 经办人身份证复印件 3. 安装 VPDN 网上申报软件到下载安装 4. 根据软件安装步骤, 在电脑上创建一个虚拟专用连接 5. 点击虚拟专用连接—连接—输入用户名/ 税务登记号+***@jhgs 密码: 税务登记号后六位数字 6. 没有外销/ 没有内销/ 无单证收齐系统申报步骤: 增值税申报表录入--- . 退汇总表录入—生成空白的明细和汇总申报数据正式申报明细和汇总文件压缩 VPD N 进入申报系统正式申报; 区别: 有明细录入和单证收齐就要预审, 如果没有单证收齐不要打印疑点 8. 打开浙江省国税申报网站, 输入税号及密码点登录. 9. 点击纳税申报, 再点增值税一般纳税人, 并按以下步骤申报: 说明:抵扣联明细: 本期认证相符的增值税专用发票( 直接下载), ( 直接下载), 附表一: 本期销售情况明细( 只需填写未开具发票) : 本期进项税额明细/ 固定