文档介绍：附表 1: 建设工程质量检测机构专项检查表共4页序号检查内容检查意见检查要点检查情况(存在问题) 1检测机构基本条件检查要点检查情况存在问题记录人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工,操作人员是否持证上岗。□符合□基本符合□不符合人员是否有变更查变更人员合同、社会保险证明等相应变更手续是否按规定办理。□符合□基本符合□不符合质量体系质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性□符合□基本符合□不符合运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录□正常□基本正常□不正常设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看,查阅记录。重点节能、防水、涂料和水泥等环境条件要求较高的试验室□符合□基本符合□不符合检测仪器设备检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全,并能正常运行现场查看,查阅检测仪器设备台帐及运行记录□符合□不符合仪器设备校准是否及时,校准结果是否及时进行确认现场查看,查阅检测仪器设备校准台帐□符合□不符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用现场查看,查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录□符合□不符合仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全现场查看,查阅相应的档案材料及归类情况□符合□基本符合□不符合标准物质检测所需的所有标准物质是否配备充足现场查看样品,查阅釆购及使用台帐□符合□基本符合□不符合检测机构负责人: 检查日期: 检查组长: 检查组成员: 建设工程质量检测机构专项检查表序号检查内容检查意见检查要点检查情况(存在问题) 2样品(试件)与原始记录管理检查要点检查情况存在问题记录样品(试件)台帐拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况,查阅收样登记系统及台帐, 是否存在识别混淆□符合□基本符合□不符合检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐, 是否存在插号、重号、缺号□符合□不符合见证取样旁证见证取样的试样旁证实施情况查旁证记录□符合□基本符合□不符合留样按规定进行留样情况按《暂行办法》第三十五条规定进行检查:非破坏性试样应留置7天; 破坏性试样应留置 3天□符合□不符合待检与检毕样待检样品的数量应与委托单和原始记录相符重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品□符合□不符合检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符□符合□不符合检测试验原始记录所有原始记录应按年流水编号, 并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐, 是否存在插号、重号、缺号□符合□不符合自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录, 是否存在不按规定修改数据□符合□不符合原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求,记录、报告信息是否相符查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐, 实时采集电脑记录, 是否存在信息不符现象□符合□基本符合□不符合检测机构负责人: 检查日期: 检查组长: 检查组成员: 建设工程质量检测机构专项检查表序号检查内容检查意见检查要点检查情况(存在问题) 3检测报告与报告发放登记管理检查要点检查情况存在问题记录