文档介绍：ISO9001 内部质量管理体系审核——公司内各部门检查表实例
ISO9001 内部质量管理体系审核 Page PAGE 34 of NUMPAGES 41
公司内各部门检查表实例
以下设计了10份检查表,为了节省篇幅,只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏,并使用了规范格式。
内部审核检查表
NO:
受审部门:品管部编制/日期: 审定/日期:
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检验结果记录
1
a1>.在产品实现的哪些阶段,实现了产品监视和测量?是否对产品特性按要求进行了监视和测量?
?记录是否指明授权产品放行责任者?
(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况。
产品的监视和测量
COP15
COP16
(1)向品管部经理索阅产品监视和测量的文件,检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求?是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定?
(2)到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
(3)询问IQC主管,对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施。
(4)供应商是否按要求提供合格证据。
(5)询问IQC主管,因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的,以确认:
;
;
;
,是如何追回的。
(6)到车间观察过程检验的情况,确认:
;
;
。
(7)到生产车间抽查2~3个最终检验过程,确认:
;
;
“成品检验报告单”,是否在所有的数据齐备后,QA才挂上合格证认可产品入仓,不合格品的让步放行是如何控制的。
(8)查检验记录保存情况,查看10~15份检验记录,确认:
,存放地点、条件是否适应;
,数据齐全,是否能够证实符合验收准则的要求。
。
2
?实施的效果如何?
?
COP11COP16
(1)查阅过程监视和测量的文件,是否规定了进行过程监视和测量的环节,如测量点、监控点、见证点,巡回检查点等。
(2)是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
(3)是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价?如何进行的?过程能力未达到策划的结果时,是否采取了纠正和纠正措施?
3
?是否配备了必要的监视和测量装置?
?
?其依据是否追溯到国际或国家标准?无标准时是否有可依据的文件?
、校准的记录?有无校准状态标签?
?
、维护和贮存期间损坏或失效的措施(包括工作环境、贮存条件等)?
,是否复评以前测量结果的有效性,是否采取了相应的纠正措施?
,使用前是否予以确认?
COP17
(1)询问品管部计量员:有无对监视和测量设备进行管理的规定。
(2)询问品管部经理:是否用样板、工装作为检验手段?是如何管理检测用样板、工装的?查2~3份对样板、工装进行检查和复查的记录。确认:
;
。
(3)询问计量员:当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认:是否能提供资料证实测试设备的功能。
(4)询问计量员:如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认:
。
。
(5)询问计量员:如何定期样准测试设备。
(6)查2~3份特殊(包括自制)测试设备校准规程及按此规程校准的记录。
(7)查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认:是否所有设备都按