生产程序控制计划审查–改正措施计划.doc

文档介绍：生产程序控制计划审查-改正措施计划表
序号
问题
关注点
改正措施
责任人
要求完
成日期
效果验证记录
1
控制计划中的设备、 检测量具、指导书都 要注明编号，以便检 测过程的变差因素和 测量系统的进行。
在以往文件编制时没有对 专用器具、设备、测量仪 器编号追溯性引进重视。
修订控制计划，将控制计划 中所涉及的器具、设备、测 量仪器和作业指导书的编 号在文件中体现。
丁锋
2005-1-15
派力奥无天窗项衬控 制计划（表单编号 R-7. 5. 1-01-01-01 > 序号03019）已对测量 仪器、设备、作业指 导书的编号作了修 订。
注：整改请于2005年元月20日前完成，并交品管科汇总。
序号：0501-01
批准：华飞立05-1-17
审核：肖锋05-1-17
编制：丁锋05-1-15
生产程序控制计划审查-改正措施计划表
序号：0501-02
序号
问题
关注点
改正措施
责任人
要求完
成日期
效果验证记录
1
检测飞边毛头的方法 是“目测”，类似的检 测均要有比对限度封 样，可以用图片的形 式放在现场。
现场无“可以用肉眼判定” 的标准。
以图片形式制定“外观检验标 准”，并悬挂于现场的作业指导 书中。
林国安
05-01-18
已下发现场睡指 导生产检验。
注：整改请于2005年元月20日前完成，并交品管科汇总。
批准：华飞立05-01-18 审核：丁静燕05-01-18 编制：林国安05-01-18
生产程序控制计划审查-改正措施计划表
序号：0501-03
序号
问题
关注点
改正措施
责任人
要求完
成日期
效果验证记录
1
2004年针对南亚公司 的产品进行了多次培 训，但记录太笼统， 应把培训的主要项目 记录清楚。
原来培训记录表后附相 关培训课程表及教材，所 以对培训记录表中培训 内容没有详细记录。
在培训记录表中详细记录培训 的主要项目。
王丽娜
05-01-18
从05年元月起培训