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关于行政事业单位内部控制建设的自查报告
为进一步加强单位内部控制建设工作，按照省财政厅《关于开展行 政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》（川财会 [2017127号）的要求，我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工 作，现将自查情况汇报如下：
一、内控制度建设情况：
自2014年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以 来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作， 在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进 一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一 套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风 险防控机制建设。主要有以下几点：
（一） 对不相容岗位相互分离，由单位支部副书记（主持工作）胡绍 友主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组、内控办设在 财务办公室、内控监督检查由行办室负责，明确了领导小组、内控办、 财务室、行办室等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的 工作机制。
（二） 内部授权审批控制，对所长、副所长、水利办公室、水政办公 室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书，进一步明确 各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集
体决策和会签制度。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业 务。
（三） 根据单位情况实行归口管理，成立联合工作小组由财务室牵头, 行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。
（四） 在业务层面的内部控制方面，完善了单位的预算管理办法、收 支管理办法等，明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行等职责， 严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。建立健全票据管理 制度，对财政票据的申领、启用、核销、销毁等进一步规范化，并建立 票据台账由出纳负责管理。
（五） 在资产管理方面，完善了资产管理办法，建立资产台账，尤其 在2016年对行政事业单位资产进行全面清查核实，进一步完善了资产信