文档介绍：: .
公司内部审计年度报告
北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司股东：
一、 对财务报表出具的审计报告
我们审计了后附的北京 XXX物业管理有限公司清琴麓苑 分公司（以下简称XXX物业清琴麓苑分公司）财务报表，包括 XX年12月31日的资产负债表，XX年度的利润表及利润分 配表以及财务报表附注。
（ 一） 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是北京 XXX物业管理有限公司
清琴麓苑分公司管理层的责任，这种责任包括： （1） 按照企
业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映 ;（2） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。
（ 二） 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发 表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表 是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额 和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制
和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。
（ 三 ） 审计意见
我们认为，北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司 XX年
12月31日的财务状况以及 XX年度的经营成果。
20xx 年 x 月 x 日，我带着毕业证、 学位证和报道证等走 进了我梦想起飞的地方 --xx 集团。
现在才发现， 不知不觉中已经来天业工作将近 5 个月了，
回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是 工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未 来的路。
20xx 年 7 月 2 日，报道的第三天，就进入天辰化工 40 万吨开始了我的本科见****刚开始参加工作，那里的一切似 乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实 践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝 夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在 接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活， 所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分 录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求 知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长 也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料 入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日 常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在 天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影 响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。
2