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公司采购管理制度范本
1. 采购总则 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商 提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资 信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一 步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购， 必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研 汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料 采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、 数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有 关标准与供应商协商完成
采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规 格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要 求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工 程技术部供更改采购单作参考。
所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 自觉维护企业利益， 努力提高采购质量， 降低采购成本。
加强学****提高认识，增强法治观念
廉洁自律，不能向供应商伸手。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造 成损失。
努力学****业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市 场信息。
3. 采购程序
供应商的选择
供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌 握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面 的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、 生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供 应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和 以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两 家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采 购。
采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采
购部有权拒绝采购
工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需 材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料 名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部， 财务部在确认收到客户订金后将采购申请单