文档介绍：-1-
2020年榆阳区天然气锅炉低氮燃烧改造
项目绩效跟踪评价报告
项目名称：2020年榆阳区天然气锅炉低氮燃烧
改造项目
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评价机构：榆阳区财政资金评审评价中心
报告日期：2020年11月23日
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摘要
一、项目概况
依据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于印发榆林市铁腕治污三十项攻坚行动方案的通知》（榆办字〔2020〕11号）、《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市中心城区2020年散煤治理工作方案的通知》（榆政办函〔2020〕35号）、《榆林市人民政府关于2020年榆林市中心城区散煤治理集中供热管网建设有关问题的会议纪要》、《榆林市生态环境局关于实施燃气锅炉改造集中供热的通知》（榆政环函〔2020〕139号）、《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆阳区锅炉达标排放改造行动方案的通知》（榆区政办函〔2020〕49号）和《中共榆林市榆阳区委办公室 榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆林市榆阳区铁腕治污二十九项攻坚行动方案的通知》（榆区办字〔2020〕9号），天然气锅炉低氮燃烧改造项目由环保榆阳分局上报实施方案并提交预算申请，区工贸局、区市场监管局、区能源局、区教体局、区卫健局、各相关乡镇、街道配合，区财政局为项目提供部门帮扶，保障资金投入。
2020年区财政计划投入专项资金281万元，截至跟踪日期（2020年11月20日），，用于天然气锅炉低氮燃烧改造。截至2020年11月20日，在4个子项目中有1个项目已完工、
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1个项目完工待验收、2个项目未实施（其中1个项目处于招标阶段）。
二、跟踪结论
评价工作组对相关资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，从项目立项、绩效目标设置、预算编制、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面对项目情况进行了跟踪监控。
跟踪结果显示，该项目立项依据充分，坚持把生态文明建设摆在突出位置，全面推进大气污染防治，空气中主要污染物浓度持续下降，实现全区环境空气质量持续改善。但仍存在实施方案内容不完整、部分绩效目标设置不科学、项目施工进度滞后等问题，建议项目主管部门统筹各实施主体对相关问题进行整改后，同时加强项目实施过程的监督与管理。
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目录
一、项目基本情况 5
（一）项目名称 5
（二）项目跟踪日期 5
（三）项目主要内容 5
（四）项目资金投入安排情况 5
二、项目组织实施情况 6
（一）资金管理部门 6
（二）主管部门 6
（三）项目单位 6
（四）项目验收单位 7
三、绩效目标实现情况 7
（一）项目决策情况 7
（二）项目过程情况 8
（三）项目产出情况 10
（四）项目效益情况 10
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四、存在问题及改进建议 11
（一）工期进度滞后 11
（二）主管单位督促不足 11
（三） 预算资金执行率低 12
（四） 绩效目标的设置不科学 12
一、项目基本情况
（一）项目名称
榆阳区天然气锅炉低氮燃烧改造项目
（二）项目跟踪日期
2020年10月22日—2020年11月20日
（三）项目主要内容
根据《榆林市榆阳区人民政府办公室关于印发榆阳区锅炉达标排放改造行动方案的通知》（榆区政办函〔2020〕49号）文件精神，对全区4个单位（医学专修学院附属医院低氮燃烧改造、榆林圆恒能源有限公司、榆林市星元医院、榆林市第一中学分校）的排放未达标的锅炉进行改造建设。根据文件要求，区级行政事业单位的燃煤燃气锅炉拆改及低氮燃烧改造费用由区财政全额预算，村委会、个体、商贸企业燃烧燃气锅炉拆改费用原则上区财政给予
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20%-30%资金补助。燃煤锅炉和燃气锅炉于2020年6月30日前完成拆改的可享受区级30%的补助资金奖励，2020年7月31日前完成拆改的可享受区级20%的补助资金奖励，2020年8月31日前完成拆改的可享受区级10%的补助资金奖励。
（四）项目资金投入安排情况
2020年天然气锅炉低氮燃烧改造项目预算资金281万元。截止跟踪日期，，其中榆林圆恒能源有限公司在2020年8月31日前完成拆改，享受区级10%的补助资金奖励。项目资金的计划与实际分配情况，详见下表。
2020年度天然气锅炉低氮燃烧改造项目资金拨付表
单位：万元人民币
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单 位
计划资金
实际资金
医学专修学院附属医院
6
0
榆林圆恒能源有限公司
15
榆林市星元医院
240
0
榆林市第一中学分校
20
合