文档介绍：3-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图
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编号/版本:
公司过程分析图
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公司过程分析图
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23
　
　
产品标识和可追溯性管理
制造部
　
　
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者
谁来做？　
用什么资源（设备、材料等）？　
工程技术课工程师
谁来做？　
用什么资源（设备、材料等）？　
市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师
Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM350,电源等
新产品制造开发过程
了解客户要求；
制订设计方案；
设计评审;
试产；
设计验证；
客户确认；
客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。
样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）
输出
输入
DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册
样品准时交货率
开发进度完成率
样品客户一次认可率
用何程序、方法？　
用何指标衡量？　
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过程编号： COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA
目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话
谁来做？　
用什么资源（设备、材料等）？　
产品/过程更改过程
接收变更信息
确认变更信息
完成变更通知单
变更措施的确认
变更品出货的层别管理
变更记录的保存
内部变更客户认可
变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告
变更要求、变更对象
输出
输入
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公司过程分析图
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记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、
变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、
变更及时性100%（对于强制要求的）
用何指标衡量？　
用何程序、方法？　
过程编号： COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员
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公司过程分析图
页码： 3 OF 70

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原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
谁来做？　
用什么资源（设备、材料等）？　
量产控制流程
人员培训
车间布置
人员管理
生产计划；
生产备料;
安排生产；
过程控制;
检验
顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息
满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报
输出
输入
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产品生产不良品率 ppm（分机种）
生产计划达成率
交货合格率
关键过程能力指数CPK≥
生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范
用何程序、方法？　
用何指标衡量？　
过程编号： COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
顾客财产管理过程
接收到顾客财产
顾客财产保管
顾客财产变更
顾客财产回收
文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场