文档介绍：缺少省计量院资质证明及评价计录 记录表无受控编号 无培训计划 安程程个人档案内容不全 检测车间无温湿度计 缺少路试制动仪指导书 路试制动仪无人员授权 路试制动仪档案内容不全 (1) 无检定计划 (2) 声级计未标定 2009 年度质量监督记录未体现监督对象 JTG E60-2008 标准没有受控标识 未提供满城县计量所资质材料 2009-1026-001 号委托单缺少检验依据信息 (6) 2009-0521-001 原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息 (1) 化学危险品存放未做到双锁双控 (2) 未见 JTG E60-2008 标准的确认记录 万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息 三米直尺无状态标识 未见 2009-2010 年度期间核查计划 水泥样品直接贮存在铁皮罐中,不满足要求 (1) 200 9年10 月沥青三大指标比对试验结果未进行分析 (c) 2009-0518-001 报告无页码标识 (e) 2009-0607-001 沥青三大指标无具体检测方法 技术记录表格无受控标识 无 2010 年合格服务方、供应商评价 编号 KY-HT-0901 合同无评审记录 (4) 090836 记录中无细度试验过程记录 (6) 编号 091350 记录无养护条件样品状态描述等信息。 无 2010 年管理评审计划 魏克家档案中无身份证、内审员证 04 年以前的工作经历 07 年以后的培训记录 无急救箱等安全处理措施 水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响 编号 091350 记录中使用 JGJ/T27-2009 不正确 无新项目 GB18242-2008 的新工作开展记录 无细度试验用分度值 克天平 无设备操作人员授权书 砂、石试验筛无状态状态标识 无砼标养室的期间核查计划及记录 编号 091678 试验样品标识不惟一 (1) 无水泥存样区 (2) 无样品流转记录 监督计划没有具体办法 仪器设备使用履历表”缺少文件编号 编号为 20090403-02 的原始记录中有涂改现象 在 2009 年4 月进行的内审工作中,缺少对管理层的内审记录 在 200 8年12 月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。 孟祥庆档案中无职称证书 《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求 缺少对新标准《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 ( 2009 版) ,使用前的确认记录。 《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 ( 2009 版), 无受控标识,缺少分发编号 千斤顶用压力表缺少状态标识。 09-05-03 号检测报告,受检桩位置示意图中, 无基桩编号,检测点位置不明确 (1) 无与质量有关的承诺 (2) 缺少质量手册、程序文件的宣贯记录 程序文件无编写、审核、批准人签字 藁城市计量所评价不完善, 缺少市市计量所资质 委 09076 报告未见批准人、审核人签字 内审活动未安管理要素一一内审 管理评审输入不全面 质量监督计划无人员监督记录 天平室、样品室的温湿度表未检定 物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示 委 09076 水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。 未开展现场安全工作监督 GB50166-1992 等标准经查新已更新, 但文件中未作出相应修改 管理手册中关于此要素的要求不准确 编号 XJ2009002 、 DJ2009002 的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录 技术知识培训不到位 未制定应急处理措施 现场检测缺少安全警示标识及围栏 未对 DL/T664-2008 重新进行确认 红外热像仪设备使用人员未经授权 5m 卷尺无检定证书 编号 2005090546 的压力表无状态标识 Ti20 红外热像仪未对测试证书进行确认 检测报告发放登记表中无邮寄信