乳制品企业诚信管理制度要点.doc

文档介绍：乳制品企业诚信管理制度要点
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乳制品企业诚信管理制度制定要点
一、乳制品企业诚信管理制度建立工作文本内容
乳制品企业诚信体系建立工作文本应至少包括以下九个方面的文件，每个方面中应有以下规章制度：
〔一〕食用农产品原料及其它原辅料进货管理制度
生鲜牛乳收购管理制度
其它材料采购管理制度
供给商管理制度
〔二〕生产过程及仓储管理制度
乳粉、液体奶生产管理制度
生产管理制度
仓储和物流管理制度
〔三〕产品检验及不合格品处理制度
产品的检测管理程序
不合格品管理制度
〔四〕广告宣传管理规定
〔五〕合同管理方法
生鲜乳收购合同管理方法
物资采购合同管理方法
销售合同管理方法
〔六〕标识管理制度
〔七〕产品追溯、召回/顾客申投诉处理与食品平安事故责任追究制度
产品追溯制度
产品召回制度
顾客申投诉的处理制度
食品平安事故责任追究制度
〔八〕从业人员诚信教育培训与考核规定
关键岗位人员诚信信息等相关记录档案管理制度
〔九〕诚信内部核查程序
乳制品企业下游代理商、商超客户诚信风险信息收集与评估方法
诚信危机处理和预警制度
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二、乳制品企业诚信管理制度建立工作文本制定指导模板
各企业可根据企业具体情况依据以下提供的指导模板制定相关制度
第一类：食用农产品原料及其它原辅料进货管理制度
〔一〕生鲜牛乳收购管理制度
本制度中应包括制度的目的、制度的控制范围、奶源管理部门及其职责、奶源管理部门的工作程序与方法，如：
1．本制度的目的：确保生鲜牛乳收购处于受控状态；保证所收购的生鲜牛乳符合GB生鲜乳收购标准要求,防止由于生鲜乳质量问题对企业诚信产生负面影响。
2．本制度的控制范围:本程序对生鲜牛乳收购过程的人员、流程、监控体系进展控制。
3．奶源管理相关部门及其职责
xxx部门负责奶源管理工作。其职责是对奶户、奶站和牧场的评价，合格奶户、奶站、牧场的控制，生鲜乳的采购实施，生鲜牛乳的验证。
xxx部负责生鲜牛乳的质量监视工作。其职责是生鲜牛乳采购资料的审批，并对生鲜牛乳收购监视检查和评价。
4．生鲜乳收购管理程序
、奶站、牧场认定
对供给生鲜乳的奶户、奶站、牧场必须采用认定制。不容许采购未经认定的奶户、奶站、牧场的生鲜牛乳。
认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价
认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价的根本要求
xxx部门负责对认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价工作，每年至少评价 次，并建立评价档案。
奶户、奶站、牧场诚信评价标准
奶户、奶站和牧场的诚信评价标准：具体指标可包含评估目标是否有失信历史和与原材料质量相关的各类技术要素。在制定奶户诚信评价标准时，要充分考虑奶户的道德要素，且权重不能低于25%。
奶户、奶站、牧场诚信评价方法
在对奶户、奶站、牧场评价前要进展调查，调查内容及方法包括:xxxxxx。例如xxx管理部门应定期到申请交奶的奶户养牛处进展现场调查，对饲养环境，设施进展检查，并对生鲜乳现场取样，经检验后，由奶源管理部门填写“奶户诚信评价表〞，并统一备案。
奶户、奶站、牧场诚信评价记录
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xxx部门应对调查结果进展评价，形成“奶户、奶站、牧场诚信评价表〞，并保存记录。
、奶站、牧场控制
奶户、奶站、牧场的年度认证
根据评价结果，应由xxx部门审批合格奶户，发放认证，并保存记录。对审核合格的奶站和牧场，应由企业高级管理层审