内部质量管理体系审核检查表(总体).doc

文档介绍：内部质量管理体系审核检查表
范围
组织体系覆盖范围和过程是否有缺失？
组织体系对标准条款是否有剪载？如有，所剪载条款中过程确凿没有？
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组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进体系？
纶体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
组织体系是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，是否明确实施了控制？
组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？
纶是否按照标准要求建立了文件程序？
组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
组织是否按照标准要求建立了质量记录？
组织、体系文件详细是否得当？是否适宜可操作？
组织体系文件有哪些媒体、形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当和有效？
组织体系文件详细程度是否与下列因素相适应：
组织的规模和类型
过程的复杂程度及相关关系
涉及人员所需的能力
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组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求的采取的基本过程及方法?
组织质量手册对标准要求有否剪裁?如有,所剪裁条款是否有说明?说明是否充分、可信？
组织质量手册是否对体系中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？
组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定有有效？是否包括文件程序或其他参考程序？
质量手册是否受控？
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组织是否按照标准要求建立并保持文件控制程序?该程序适用范围是否包括组织体