文档介绍：高风险供应商管理办法
高风险供应商管理办法
采购部
钟家华
：0791-85251436
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1 目的
本管理办法是为了有效地识别高风险供应商质量管理体系的改进机会，确保供应商能否持续、稳定地提供合格的、令顾客满意的产品，同时增进供应商与江西新电之间的交流、沟通与合作。
2 适用范围
适用于公司提供生产类物料供应商。
3．职责和权限
高风险供应商：对供应商提供的产品进行以下各方面的统计和评价，符合以下条件之一即可确定为高风险供应商，并对其绩效整改工作实施管理和监控：
3．供应商连续2个月月度绩效总分考核为D级和/或6个月内2个月月度交付绩效考核得分为D级和/或质量交付绩效考核得分为D级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。
，或年度绩效考核总评分为不合格的供应商将被采购部列入高风险供应商进行管理。如该供应商在月度绩效考核中已被列为高风险供应商，但其整改到位，已经被解除成为合格供应商，将不在年度绩效考核中重复列入高风险供应商。
、生产现场排查（含新电厂内）、主机厂生产停线15分钟以上或造成生产调整（含新电厂内），将被采购部列入高风险供应商进行管理。
年度质量体系现场评审评分为四级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。
≥1次、项目节点提交物完成不合格次数≥1次、项目工作配合度不合格次数≥2次，将被采购部列入高风险供应商进行管理。
多功能小组为质量管理部、技术中心、物流部和采购部
绩效包含质量绩效、交付绩效、开发绩效和服务绩效。

供应商管理制程序
供应商考核管理办法
纠正和预防措施控制程序
记录控制程序
，对各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。质量管理部参与对《高风险供应商整改计划》进行评审。质量管理部参与对高风险供应商现场评审。
，对各供应商上个月外购物料交付绩效提供给采购部。物流部参与对《高风险供应商整改计划》进行评审。物流部参与对高风险供应商现场评审。
，对各供应商上个月外购物料开发绩效提供给采购部。技术中心参与对《高风险供应商整改计划》进行评审。技术中心参与对高风险供应商现场评审。
《高风险供应商名录》，采购部负责组织多功能小组对《高风险供应商整改计划》进行评审. 采购部负责组织多功能小组对高风险供应商进行现场评审，并负责对该现场审核出现的问题的整改进行跟踪。采购部负责组织多功能小组对高风险供应商解除进行评审，并将解除通知发放到供应商。
高风险供应商的确认
，将各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。(A类供应商售后市场更换1次和/或生产现场排查1次，B类供应商售后市场更换2次和/或生产现场排查2次，C类供应商生产现场排查2次,该供应商将被列为高风险供应商)
，将各供应商上个月交付绩效提供给采购部。
，将各供应商上个月开发绩效提供给采购部。
6．1．2每个月15日前，采购部根据多功能小组提供的上月供应商质量、交付和项目开发统计数据编制和更新《高风险供应商名录》经采购部经理批准后发放给相关部门。
6、工作内容
高风险供应商日常监控
，在1个工作日内通知各高风险供应商，各高风险供应商在3个工作日内向采购部提交详细的《高风险供应商整改计划》。多功能小组对整改计划进行评审，该计划需得到评审通过才能执行。如果整改计划连续2次没有评审通过，罚款人民币伍仟元，并要求供应商副总以上高层到新电现场专题汇报。
，对于未能按时整改到位的情况及时通知多功能小组。必要时，根据多功能小组评审意见对供应商采取对应措施。
，质量管理部对其所供产品将加大进货抽样频次和扩大抽样数量。
具体加严抽检频次和数量详见《进货检验管理办法》。
，其当月货款自高风险通知下达之日起，延迟一个月支付，直到高风险供应商解除，即恢复正常付款。
，第一次未能按时完成整改应罚款人民币伍仟元，以后再次出现翻倍处罚。如果在一个年度内出现两次未能完成整改到位