文档介绍：.
附件 4
安全检查记录表
主管单位运行单位
主管单位负责人联系
运行安全责任人联系
是否加挂党政
单位性质机关、事业单位
标识
中文名
网址
服务器物理地址
工信部 ICP 备案号
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（一）安全责任制落实情况
（1）责任制落实情况（共 8 项）
序
检查项
检查要点
结果记录
备注
号
1
是否落实了单位安全责任部门？记录安
○是 ○否 ○不适用
安全责任部门
全责任部门名称
和安全责任人
2
落实情况
是否落实了单位安全责任人？记录安全
○是 ○否 ○不适用
责任人姓名、职务、联系
3
主要领导对网
是否将网络安全工作的执行情况纳入到
○是 ○否 ○不适用
年度考核指标？
络安全工作的
开展网络安全工作的经费是否纳入年度
4
重视情况
○是 ○否 ○不适用
预算？
5
是否有网络安全责任制执行的工作记录
○是 ○否 ○不适用
单位网络安全
或会议记录？
..页脚 .
.
责任制落实情
本检查年度是否未发生过网络安全事故/
6
事件？
○是 ○否 ○不适用
况
7
是否对发生的网络安全事故
/ 事件有详细
记录？
○是 ○否 ○不适用
8
是否对发生的网络安全事故
/ 事件按照网
络安全责任制进行处理？
○是 ○否 ○不适用
（2）网络安全工作保障情况（共 15 项）
序
检查项
检查要点
结果记录
备注
号
1
是否有安全管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用
2
关键岗位人员
是否有容管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用
3
是否有网络管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用
配备情况
4
是否有系统管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用
5
是否有安全审计员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用
6
定级备案执行
单位是否确定了安全保护等级？
○是 ○否 ○不适用
7
情况
单位是否按要求到公安机关进行了备
○是 ○否 ○不适用
案？
是否从《全国信息安全等级保护测评机