文档介绍：计划编制说明
一、计划编制依据
根据xｘx下达的工作任务和中心分管的业务范围，以保证全区公用基础设施安全运行为前提，以优化体制、机制,完善管理制度,增强企业活力为手段,以提高两个效益为根本,在各部门提出计划,经综合平衡基础上,编制本计划。
二、计划编制的指导思想
2０1７年,要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神,继续落实党的群众路线教育实践活动，在管委会、城建局的正确领导下，以安全运行、服务社会、提高效益为目标,深化管理制度、用人机制改革,制定切实可行的保证措施,激发长兴岛公用事业发展活力,造就昂扬向上的优秀团队。
三、计划组成
经对各项工作计划整理分类,形成九部分计划。分别是：生产经营计划、工程项目计划、管理工作计划、设备设施维护保养计划、安全生产计划、采购计划、监管工作计划、党群工作计划和工会工作计划。
四、20１７年重点工作
1、完成ｘxｘ/xxx／xxx/xxx工程；
2、利用先进的GPS技术对给排水管网和阀井定位，完善管网运行参数检测和监控，进行科学规范的供水调度,保证供水安全稳定;
3、加强检漏、节水稽查工作,努力降低漏失,节约水资源,打击偷盗违章用水行为,提高经济效益;
4、加强水质化验能力建设,做好水质监测管理，保证水质安全；
5、完成xxｘ工程的竣工决算工作;
6、完成老净水厂净化间的改造维修；
7、完成xｘx净水厂、xｘx净水厂、xｘx运行人员的上岗培训工作;
8、积极推进实施住宅供水设施管理办法,确保居民供水安全;
９、对全区污水、雨水管网进行清於疏通;
１0、完善xｘx环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整,确保高效、稳定运行;
11、做好市政路灯亮化工作的监管;
１2、积极与xxx供水公司沟通,确定原水价格;
１3、抓好ｘxx新增4万吨工业用水管线工程的方案论证工作。
五、保证计划完成措施
1、抓好安全运行工作。继续完善安全管理规章制度,抓好安全教育,抓好安全检查和隐患整改,签订安全生产责任状,落实安全责任，杜绝安全事故；
2、维护中心计划的严肃性、权威性。抓好计划的执行、调度、检查、落实，严格计划执行情况考核,实行计划完成情况与主管领导、部门负责人、具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂钩，对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的,对责任者实行降职、降岗。
各部门要建立健全原始记录,台帐,做好计划完成情况统计工作。中心考核计划时,同时考核基础工作,坚决杜绝虚报、瞒报行为。
3、建立科学规范的内部管理体系,完善内部激励约束机制，实行优化组合、竞聘上岗、目标计划考核等管理办法,不断完善规章制度的建设;
４、以人为本,关心员工，改善工作条件,提高工资收入,调动员工积极性,创造团结互助，爱岗敬业的文化氛围;
５、充分发挥支部、工会作用,通过开展行之有效的活动对党员、员工进行教育,提高综合素质,调动员工工作积极性，形成先进的企业文化,塑造奋发有为、团结友爱的职工队伍。
六、其它说明
1、如中心根据实际情况对计划进行调整,以调整后计划为准。如中心机构调整或人员调整,新部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划。
2、本计划不包含财务计划。中心财务计划单独编制，经上级主管部门审核同意后,另行下达执行,与本计划具有同等效力。
２015年生产经营计划
序号
指标名称
责任部门
2014年实际
本年计划
本年计划比上年
实际增减%
完成情况
１
供水量
生产运行部
按实际需求供水
2
恒力原水水量
调度中心
按实际需求供水
3
销售水量
营业收费部
４34万吨
450万吨
４
输水管道漏失率
设施管护部
1．4％
1．4％
5
供水设备完好率
生产运行部
10０%
序号
指标名称
责任部门
2014年实际
本年计划
本年计划比上年
实际增减%
完成情况
6
水质合格率
生产运行部
合格率10０%
合格率100%
７
自来水水质检测项目
生产运行部
按标准执行
按标准执行
8
开展污水水质常规检测项目
生产运行部
按标准执行
按标准执行
９
污水泵站出水量
生产运行部
按时起泵,保证污水管网不出现污水外溢
10
依据生产情况对现有生产线进行小规模优化改造
生产运行部
满足不影响生产的情况完成“小问题”改造
10
销售收入
营业收费部
1176万
１2００万
１１
水费收缴率
营业收费部
95％