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企业工作总结及计划 | 企业 20XX工作总
结及 20XX年工作计划
企业工作总结及计划 | 企业 20XX工作总结及 20XX年工作计
划
企业 20XX 工作总结及 20XX 年工作计划一 :
20XX 年是形势严峻的一年，也是不平凡的一年。在集团
公司和分公司党组的正确领导下，公司总部坚持科学发展观，

以安全生产为前提，以经济效益为中心，带领各部门以及各子公司，在发电厂所处流域天气干旱和同行业竞争激烈的情
况下，全体员工团结一致，奋力拼搏，安全生产、经营管理、党建工作等方面仍取的了重大进展，各方面工作都有了一定
的进步。但也应清醒地认识到， 20XX年的形势依然严峻，公司的各方面工作将面临更大的机遇和挑战，还需要全体员工奋发努力，增强克服困难的信心，力争明年取得突出成绩。
现作如下总结。
一、 20XX 年公司工作回顾。
( 一) 生产指标完成情况。
截止 11 月 30 日，累计完成发电量 6、 60 亿千瓦时，完成年计划 9 亿千瓦时的 73%;主营业务收入 13336 万元，完成年计划的 71%，同比减少 3996 万元，减幅 23%;实现利润总
额 4471 万元，完成年计划的 45%，同比减少 5548 万元，减幅 55%;净利润实现 3820 万元，完成年计划的 43%，同比减
少 5651 万元，减幅 60%。预计全年可完成发电量约
6、9 亿

千瓦时，比计划发电量少约 2、00 亿 kwh，未完成全年的生产任务。
公司系统 1-11 月份完成上网电量 6、37 亿千瓦时 ( 包括
香格里拉公司合并纳入增加 0、2 亿千瓦时 ) ，比上年同期 8、
27 亿千瓦时下降 1、9 亿千瓦时，同比降低 22、 97%;平均上
网电价 244、6 元 / 兆瓦时
( 含税 ) ，比上年同期
245、 11 元 /
兆瓦时 ( 含税 ) 降低 0、51
元 / 兆瓦时，同比下降
0、 21%，电
价下降的原因是香格里拉公司新投产电站电价较低所
致;1-11 月累计实现销售收入 1、33 亿元 ( 包括香格里拉公司合并纳入增加 366 万元 ) ，比上年同期 1、 73 亿元下降 0、4
亿元，同比降低 23、12%。
公司 1-11 月份主营业务成本 7897 万元 ( 包括香格里拉公司合并纳入增加 454 万元 ) ，比上年同期 7502 万元增加 395 万元，同比增加 5、27%，主要原因是职工薪酬、办公费、差旅费等增加。
公司系统 1-11 月份财务费用 2622 万元 ( 包含香格里拉

公司合并纳入增加 306 万元 ) ，比上年同期 2767 万元减少 145
万元，降低 5、24%，主要原因是利率下调减少财务费用所致。
公司系统 1-11 月份实现利润总额 4471 万元，比上年同
期 10019 万元降低 5545 万元，增幅为 55、 34%。
总体来看，生产经营的各项指标完成的不够理想，主要
原因有 : 一是受干旱天气严重的影响，发电量大幅下降 ; 二是受经济危机及地方电网鼓励用电及优惠电价政策的影响，市场遭受冲击 ; 三香电司格登电站在年初的枯水期及第三季度
的上网电量及电价均受到一定影响 ; 受地方电网装机容量大、用电负荷小的影响，电站 8 月份投产后，出力受限，也造成了一定的电量损失 ; 四设备运行不稳、故障率较高也是不利因素。