文档介绍：供
应
商
评
审
及
管
理
办
法
编制 /日期
审核 /日期
批准 /日期
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一、操作目的
加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
二、使用范围
1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；
2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。
三、评审原则
1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评
价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责
1）需求部门：
负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做
经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
负责供应商开发进度推进。
负责组织品质部、技术部、采购部、财务 /法务部、总经理组成供应
商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
2）技术部：
负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。
负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。
负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。
3）品质部：
负责对供应商的质量保证能力（ ISO9000、检验标准、制程控制、质
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量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。
负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成
一致。
负责物资分类及系统数据完善。
负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟
踪、验证。
负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
4）采购部：
负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。
负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。
负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集
落实。
负责供应商货款的对账及货款申请。
负责退货回供应商的办理及对账。
5）财务 /法务：
负责对供应商资质、商务