文档介绍：深圳市XXXX有限公司
各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表
作业名称：研发循环RD-102产品设计和开发
底稿编号：RD-102
评估项目
目标(目的)
种类
风险要素
作 业 程 序 及 控 制 重 点
依据资料
产品设计和开发
辨认、进行投资报酬为最高的研发项目。
O、F、C
。
。
。。
一、作业程序
(一)产品设计
，由设计人员依市场部提供的市场信息、相关法令规章填制「产品设计仕样书」（表号QP-11-03）做为设计新产品之依据。
，工程部依客户需求填写「产品设计仕样书」（表号QP-11-03）经市场部认可后，提供工程部设计新产品。
3.「产品设计仕样书」（表号 QP-11-03）的内容，必须考虑市场信息、客户需求及相关法规之要求，若设计人员对其内容有疑问或不清楚之处，则直接向市场部主管请示。
(二)设计审查
，并将下述讨论要项之核准结果记录于「设计审查记录表」（表号 QP-11-02）上，并经研发主管核准。
。
，审查通过者进行C作业，未通过者重新执行产品开发企划作业或取消。
(三)设计输出产品设计组依照审查核可后的设计输入条件，实施产品设计、图面绘制（成品图）、材料列定、……等作业。
(四)设计输出审查
，并依下述讨论要项，将结果记录于「设计审查记录表」（表号
一、法令规章：
【ISO：QP-11】
二、使用管理表单
1.「产品设计仕样书」【ISO：QP-11-03】
2.「设计审查记录表」【ISO：QP-11-02】
【ISO：QP-11-04】
深圳市XXXX有限公司
各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表
作业名称：研发循环RD-102产品设计和开发
底稿编号：RD-102
评估项目
目标(目的)
种类
风险要素
作 业 程 序 及 控 制 重 点
依据资料
QP-11-02）上，并经研发主管核准。
、资料之审查是否符合「产品设计仕样书」 （表号 QP-