经济合同管理流程图.doc

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经济合同管理流程图
合同谈判阶段：
牵头单位
合同项目可行性调查
书面报告
…………..
牵头单位
合同对方资信调查
书面报告
…………..
牵头单位
审查项目是否可行
项目终止
NO
YES
牵头单位
谈判前准备
组成谈判小组
合同经济事项谈判
牵头单位
记录谈判结果并归档
合同书起草阶段：
合同书是否由我方提供
牵头单位
审核并修改
NO

YES
牵头单位根据谈判情况草拟合同书（草）
是否存在合同示范文本
牵头单位
征求法律顾问意见并起草
NO

YES
按示范文本起草
牵头单位进行合同编号
牵头单位
请求关联部门会签

会签记录
关联部门提出意见
。。。……………
牵头单位修改合同书
合同事项是否在牵头单位管理权限内
合同资料报审计审核
NO
YES
牵头单位
征求对方意见并拟订合同书
总公司所订合同送审计备案
合同书等资料送法定代表人审批
合同审核阶段：
审计部
按四项原则审核合同书（草）
审计部
提出初步修改意见
会审意见记录
是否属重大合同
审计部
邀请其他部门会审
NO
YES
审计部
召集合同评审小组会议
会议记录
……………
审计部
制作审核意见书