文档介绍：252
中化三建发〔2012〕13号
关于印发《材料管理办法》和
《机械设备管理办法》的通知
各单位：
为进一步加强材料和机械设备管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，公司修订了《材料管理办法》和《机械设备管理办法》，现印发执行。
二○一二年一月一日
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材 料 管 理 办 法
为了进一步加强公司材料管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，制定本办法。
一、材料计划
（一）材料计划由使用单位编制，单位负责人确认。分公司（项目经理部）工程技术部审核规格型号和材质、经营部审核数量、设材部汇总审核后报经理审批（见附件1）。
（二）编制依据及内容：材料计划应依据施工图纸、设计文件、工程签证、施工方案等相关技术文件编制，必须准确、及时，内容必须有材料名称、型号规格、材质、数量和供货时间要求。
（三）计划编制必须规范，计划采用公司规定的格式。使用单位分别编制工程合同约定的自供主材、甲供主材和辅材计划（见附件2）；分公司（项目经理部）设材部门收集汇总材料计划（见附件3）；使用单位和分公司（项目经理部）设材部门都必须分别建立材料计划台帐（见附件4）。
（四）采取预测预控措施。对于图纸资料齐全的施工项目，按单位工程分专业依据施工图纸工程量和执行的预算定额消耗量、辅助材料含量编制，发生的设计变更、修改和措施新增加用料另行编制；对于边设计、边施工或图纸资料不全的施工项目，应按已到图纸和相关技术文件提备料计划，分批采购。
（五）各分公司（项目经理部）应督促使用单位及时编制材料计划、建立台帐，做好信息反馈。公司设备材料部根据管理需要随时调取掌握施工现场的需求信息。
（六）周转材料计划由使用单位单独编报，所在分公司（项目经理部）经理确认后报公司设备材料部，公司经济管理中心经理批准后执行。
二、材料采购
（一）公司设备材料部建立合格供方信息库并定期优化调整，产品采购必须在合格供方信息库中选择，否则，分公司（项目经理部）设材部门要做供方评价，并将评定表单及相关资料报公司设材部备案。
（二）区域性分公司必须实行集中统一采购，并按照公司采购管理程序执行。
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（1）招标采购。凡符合招标的物资采购，按中化三建《招标管理办法》规定由公司或报集团公司招标采购。
（2）比价采购。未达到公司规定招标数额的所有主材采购按询价比价、审批程序办理，并在材料采购登记表内注明采购方式。
①由设材部门选择三家以上的合格供应厂商，采用公司统一的询价表（见附件5）询价比价，填写物资采购比价审批表（见附件6）。
②由经理签字后报公司设备材料部，经财务部、监察审计部会签审核，报经济管理中心经理审批后实施采购。
③地方材料采购前必须做好预测工作，按预测数量履行现场招标或询价比价和报批程序，在陆续进料的过程中若价格发生变化，要重新做询价比价和报批。
④因工程急需或因其他原因不宜实施招标的，由招标部签署意见，按招标、询价比价程序采购。
（3）奖罚措施。凡年度采购成本降低率超过12％的，分公司（项目经理部）可按超额部分的一定比例对设材人员进行嘉奖，奖金从项目年度承包兑现奖中支付。对年度采购成本降低率低于8％的，应对设材人员进行适度处罚。
（1）辅材由分公司（项目经理部）设材部门统一集中采购。
（2）价格的确定。分公司（项目经理部）设材部门与专业公司（厂）项目队共同询价比价定价签字确认并按月公布。在采购前未确定价格的，必须在转帐前按价格确定程序予以确定，凡未经共同询价比价、讨论和确认公布的辅材价格，专业公司（厂）可以拒签转帐料票。
（3）建立材料价格信息库，公司设备材料部收集并组织审核辅材价格，通过内部网站向分公司（项目经理部）公布辅材采购指导价，各项目采购凡高于公司公布的价格，必须填写价格差异表（见附件7）报公司设备材料部审批。
（见附件8），一律实行落地价。
，签订后三日内寄回公司设备材料部备案。
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三、使用过程管理
（一）材料验收
，分公司（项目经理部）设材部门应按采购文件，订货合同及有关标准规范组织项目部质检员、项目队材料员，从数量、质量、质保资料等方面进行验收，并及时填写产品进货验收记录。
、石、水泥等大宗材料，直接进入搅拌站后台，由后台负责人和现场材料员二人共同签字验收，分公司（项目经理部）设材部门要安排专人负责地方材料采购管理并参与验收，对材料数量必须实测实量，杜绝虚吨位或