工厂管理制度：盘点管理制度（五金厂）.doc

文档介绍：注：
，该流程/制度负责部门为财务部，主要职责是维护流程/制度的
运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
，请及时知悉朗欧老师指导；
，一律依本文件执行。
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评 审 栏
部 门 会 签：
　
朗欧项目组
　
xx副总经理
　
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1查明公司各项原材料、在制品、成品、固定资产等的可用程度，以便有效利用资产。
2核对现有存货、固定资产等与账载数目是否一致，准确把握公司资产。
1. 3发现不良品、呆滞品并及时进行处理。
1. 4为物料需求分析提供依据,确保各类物料满足生产需求.
1. 5为下一阶段销售计划和生产计划的拟订提供依据。
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公司所有原材料、在制品、半成品、成品、低值易耗品、固定资产等。
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盘点委员会：由总经理（或指定人员）担任总指挥，财务部门主导，各部门部长、主管为委员会成员，负责指挥盘点工作。
初盘：由各部门自行安排，对物资进行整理、标识、清点，在正式盘点前完成。
复盘：由盘点委员会拟定抽盘人员名册，按三人一组进行编排，其中至少应有原初盘人员1名配合、指引。
：由盘点委员会拟定抽盘人员名册，按三人一组进行编排，按一定比例抽盘。
月中抽盘：由财务部、稽查部不定期对仓存货物进行抽查，确保仓存物资安全、账卡物一致。
：由财务部组织各部门月末分别对仓存物资和生产现场物资实施清点、登录，财务部依据月度《盘点表》进行检查确认。
(大盘)：每年12月底由财务部主导、盘点委员会指挥，各部门参与对公司所有资产进行全面盘点。
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总负责人：由财务部长（或总经理授权人）担任，负责实际盘点工作的组织、推动及实施，及异常事项处理。
初盘人：由财产物资所在部门人员组成，提前对本部门内物资进行核实数据工作。
复盘人：由财务部门指定人员，负责会点并记录，必要时与初盘人进行核对。
抽盘人：由财务部门指派人员，负责会点并记录，与复盘人分段核对。
协点人：由部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
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盘点计划的 财务部负责人于每次盘点前，提前15天编制盘点计划，明确盘点范围、盘点人员安排、盘点实施时间、盘点注意事项等内容，并交副总经理核定后，公布实施。
盘点会议的召开：财务部负责人提前10天安排盘点事项，各仓库、车间可提前做好初盘工作。
：财务部提供盘点表、盘点票的样本供各部门使用，各部门提前准备好盘点工具。
盘点人员培训：对盘点经验不足人员，由财务部安排人员进行统一培训。
供应商、外协厂商、经销商通知：盘点前通知供应商、外协厂商不送货，经销商不发货，特急物料可提前与盘点仓库沟通，货到后暂放待检区。
账目的处理：所有账目必须在盘点前一日完成，未入账的物料放置待检区，