文档介绍：项目操作流程
一、项目成本核计
1、由商务设计部、采购部、工程部共同核出项目的初步成本作为最基本考核标准；
、商务设计部核对前期商务费用计入项目成本；
、设计部与工程部核对项目初步清单数量（可作为施工队工作清单）；
、采购部、商务设计部、工程部共同核对初步成本造价，作为项目实施成本控制的蓝本；
、采购部要列出各系统设备大致采购周期抄送工程部备案；
、施工费用由总经理、副总经理与工程部核定；
、项目其他费用由总经理、副总经理与工程部核定（粗略按比例折算）。
二、项目执行流程
、前期操作中，总经理、副总经理制定规划，商务设计部主导，采购部、工程部配合；
、项目中标后，商务设计部在一定时间内（根据项目大小制定工作时间计划，包括合同、
投标资料、设计图纸、清单等）移交工程部接手；
、项目深化由工程部主导，商务设计部、采购部、予以配合，总经理、副总经理予以督
导（根据项目大小制定工作时间计划，原则上不超过 10 个工作日）；
、确定项目经理，项目实施采取项目经理负责制。编制项目章程、项目计划（包括成本、
进度、质量等）；
、施工队的根据初步核算清单选择候选施工队进行统一报价，报价的发放、回收、比价
由副总经理负责实施，副总经理决定施工队后通报给工程部，由项目经理负责签订施工合同
流程，施工合同采用统一格式，统一条款，如有特例需请示副总经理；
、每个项目必须由项目经理负责货物请购。请购单由项目经理填写后首先交工程部审核
（请购单的内容应包括：请购货物的品牌、型号、规格、数量、用途、相应辅材和检测报告
合格证、保修书等），审核通过后，提交副总经理审批。总审批通过后交由采购部采购。货
物的回执单需认真签复，项目部只负责核对货物的型号数量质量（报检报验材料最好随货到，
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此项由采购部同供货商协调），签字时需注明（价格不认）。请购单统一格式，各项需填写完整，特别是“要求到货时间”必须填写，所有请购单项目部、工程部、采购部独立备案。
当请购数量超出项目初步清单数量时，需报工程部说明原因，审批后方能进入正常请购流程。
请购单最终统计数量≦工程结算单（审计后）。如遇需自行采购货物及现场其他费用，需要填写费用报销单（附相关票据），经过工程部审核确认，财务部复核，总经理签字确认。未
经审批先斩后奏或者没有收据发票的，采购费用不予报销；所有经审批后的临时请购，需有收据或发票（且需清楚注明数量、单价）。报检报验资料原则上由采购部负责收集，遇特殊
情况可协调解决。材料出入库流程应遵循： 1、查看库存，查漏补缺； 2、根据施工清单申请材料，项目经理填写请购单； 3、执行请购流程，提交审核通过的请购单予公司审核并采购；
4、仓库按实际来货数量做入库清单（接货人签字确认材料数量并及时通知工程部，项目经
理负责材料的质量验收）； 5、项目经理根据项目所需填